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2022年青龙街道办事处部门预算及“三公”经费预算信息公开
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2022青龙街道办事处部门预算及“三公”经费预算

信息公开

2022720


    

一、德江县青龙街道办事处概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、德江县青龙街道办事处部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

)一般公共预算支出经济分类情况

)一般公共预算基本支出情况

)一般公共预算“三公”经费支出情况

)政府性基金预算支出情况

三、德江县青龙街道办事处部门预算绩效情况说明

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)项目支出安排说明

(五)部分专用名词解释


德江县青龙街道办事处概况

(一)部门主要职能

1.宣传和执行上级行政机关和街道党工委的决定、命令和指示,承担街道内的群众性、公益性、社会性工作。

2.执行街道的经济和社会发展计划、预算,管理辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。

3.指导社区建设,做好社区管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。

4.组织实施乡村振兴战略,负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作;负责人居环境整治和乡风文明建设。

5.服务辖区企业,优化营商环境,做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。

6.配合有关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和城市房屋拆迁、市政设施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。

7.依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民的合法财产,维护社会经济秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

2022年德江县青龙街道办事处预算为本级预算。

德江县青龙街道办事处6内设机构7财政全额预算管理的公益一类事业单位

1.内设机构:党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、社会治安综合治理办公室(平安建设办公室)、应急管理办公室。

2.财政全额预算管理的公益一类事业单位:社工作服务中心、农业服务中心(乡村振兴服务中心)、城市服务部(产权交易中心)、综治中心(网格化管理服务中心)、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心(食品药品监督管理站)、综合行政执法大队。

(三)部门人员构成

德江县青龙街道办事处总编制103人,其中行政编制20人、行政工勤3人,事业编制80人,2021年末实有在职97人,其中行政18人、行政工勤3人、事业76人。

二、德江县青龙街道办事处部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支预算总表:

2022年收支预算总表(表一)

编制单位:德江县青龙街道办事处                                       单位:万元

2022年收入

2022年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1807.78

一、一般公共服务支出

879.53


二、预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、事业收入


三、国防支出

3.00


四、事业单位经营收入


四、公共安全支出



五、其他收入


五、教育支出



六、政府性基金拨款收入


六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出

19.16




八、社会保障和就业支出

109.64




九、社会保险基金支出





十、卫生健康支出

179.42




十一、节能环保支出

33.00




十二、城乡社区支出





十三、农林水支出

481.26




十四、交通运输支出





十五、资源勘探信息等支出





十六、商业服务业等支出





十七、金融支出





十八、援助其他地区支出





十九、自然资源海洋气象等支出





二十、住房保障支出

92.06




二十一、粮油物资储备支出





二十二、国有资本经营预算支出





二十三、灾害防治及应急管理支出

10.71




二十四、预备费





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





三十、债务发行费用支出



本年收入合计

1807.78

本年支出合计

1807.78


   2.关于2022年德江县青龙街道办事处收支预算总体情况说明:

2022年青龙街道办事处年初预算收入合计1807.78万元,其中:一般公共预算拨款收入1807.78万元,占年初预算收入的100 %。

2022年青龙街道办事处年初预算支出合计1807.78万元,其中:一般公共服务支出879.53万元,占预算支出48.65%;国防支出3万元,占预算支出0.17% ;文化体育与传媒支出19.16万元,占预算支出1.06%;社会保障和就业支出109.64万元,占预算支出6.06%;卫生健康支出179.42万元,占预算支出9.92%;节能环保支出33万元,占预算支出1.83%;农林水支出481.26万元,占预算支出26.62%;住房保障支出92.06万元,预算支出5.1%;灾害防治及应急管理支出10.71万元,占预算支出0.59%

(二)部门收入总体情况

1.部门收入预算总表:


2022年部门收入总表(表二)

  编制单位:德江县青龙街道办事处                                                   单位:万元

支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入

合计

1807.78

1807.78












201

一般公共服务支出

879.53

879.53












20101

人大事务

16

16












2010101

行政运行

16

16












20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

724.36

724.36












2010301

行政运行

173.34

173.34












2010350

事业运行

307.88

307.88












2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

243.13

243.13












20106

财政事务

50.81

50.81












2010650

事业运行

50.81

50.81












20113

商贸事务

6.74

6.74












2011308

招商引资

6.74

6.74












20129

群众团体事务

17.06

17.06












2012901

行政运行

17.06

17.06












20131

党委办公厅(室)及相关机关事务

64.56

64.56












2013101

行政运行

64.56

64.56












203

国防支出

3

3












20306

国防动员

3

3












2030607

民兵

3

3












207

文化旅游体育与传媒支出

19.16

19.16












20708

广播电视

19.16

19.16












2070899

其他广播电视支出

19.16

19.16












208

社会保障和就业支出

109.64

109.64












20805

行政事业单位养老支出

106.80

106.80












2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.80

106.80












20899

其他社会保障和就业支出

2.85

2.85












2089999

其他社会保障和就业支出

2.85

2.85












210

卫生健康支出

179.42

179.42












21001

卫生健康管理事务

1

1












2100199

其他卫生健康管理事务支出

1

1












21007

计划生育事务

130.72

130.72












2100799

其他计划生育事务支出

130.72

130.72












21011

行政事业单位医疗

47.7

47.7












2101101

行政单位医疗

47.7

47.7












211

节能环保支出

33

33












21103

污染防治

33

33












2110302

水体

3

3












2110304

固体废弃物与化学品

30

30












213

农林水支出

481.26

481.26












21301

农业农村

133.74

133.74












2130104

事业运行

133.74

133.74












21302

林业和草原

58.28

58.28












2130204

事业机构

58.28

58.28












21303

水利

28.82

28.82












2130399

其他水利支出

28.82

28.82












21307

农村综合改革

260.42

260.42












2130705

对村民委员会和村党支部的补助

260.42

260.42












221

住房保障支出

92.06

92.06












22102

住房改革支出

92.06

92.06












2210201

住房公积金

92.06

92.06












224

灾害防治及应急管理支出

10.71

10.71












22401

应急管理事务

10.71

10.71












2240106

安全监管

10.71

10.71













2.关于2022年德江县青龙街道办事处收入总体情况说明

    2022年收入总额为1807.78万元,一般公共预算收入1807.78万元,占2022年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况

1.门支出总表:

2022年部门支出总表(表三)

编制单位:德江县青龙街道办事处                                        单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计


1807.78

1692.83

114.95




2010101

行政运行

16

16

0




2010301

行政运行

173.34

173.34

0




2010350

事业运行

307.88

307.88

0




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

243.13

182.63

60.5




2010650

事业运行

50.81

50.81

0




2011308

招商引资

6.74

0

6.74




2012901

行政运行

17.06

17.06

0




2013101

行政运行

64.56

64.56

0




2030607

民兵

3

0

3




2070899

其他广播电视支出

19.16

19.16

0




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.80

106.80

0




2089999

其他社会保障和就业支出

2.85

2.85

0




2100199

其他卫生健康管理事务支出

1

0

1




2100799

其他计划生育事务支出

130.72

130.72

0




2101101

行政单位医疗

47.70

47.70

0




2110302

水体

3

0

3




2110304

固体废弃物与化学品

30

0

30




2130104

事业运行

133.74

133.74

0




2130204

事业机构

58.28

58.28

0




2130399

其他水利支出

28.82

28.82

0




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

260.42

260.42

0




2210201

住房公积金

92.06

92.06

0




2240106

安全监管

10.71

0

10.71




2.关于2022年德江县青龙街道办事处支出总体情况说明:

2022年支出预算总额为1807.78万元。其中:基本支出1692.83万元,占2022年部门支出的93.64%;项目支出114.95万元,占2022年部门支出的6.36%

其中:基本支出主要是人员经费及用于保障本单位机关工作正常运转、完成日常工作任务的支出,按功能分类为:2010101人大行政运行16万元,2010301行政运行173.34万元;2010350事业运行307.88万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出182.63万元;2010650事业运行50.81万元;2012901行政运行17.06万元;2013101行政运行64.56万元;2070899其他新闻出版广播影视支出19.16万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.8万元;2089999其他社会保障和就业支出2.85万元;2100799其他计划生育事务支出130.72万元;2101101行政单位医疗47.7万元;2130104事业运行133.74万元;2130204事业机构58.28万元2130399其他水利支出28.82万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助260.42万元2210201住房公积金92.06万元。项目经费用于完成单位专项的工作任务及事业发展目标而开展的专项工作经费支出,按功能分类为:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出60.5万元;2011308招商引资6.74万元;2030607民兵3万元;2100199其他卫生健康管理事务支出1万元;2110302水体3万元;2110304固体废弃物与化学品30万元;2240106安全监管10.71万元

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表:

2022年财政拨款收支总表(表四)

编制单位:德江县青龙街道办事处                                       单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、一般公共预算拨款收入

1807.78

一、一般公共服务支出

879.53



二、预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出




三、事业收入


三、国防支出

3.00



四、事业单位经营收入


四、公共安全支出




五、其他收入


五、教育支出




六、政府性基金拨款收入


六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出

19.16





八、社会保障和就业支出

109.64





九、社会保险基金支出






十、卫生健康支出

179.42





十一、节能环保支出

33.00





十二、城乡社区支出






十三、农林水支出

481.26





十四、交通运输支出






十五、资源勘探信息等支出






十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、自然资源海洋气象等支出






二十、住房保障支出

92.06





二十一、粮油物资储备支出






二十二、国有资本经营预算支出






二十三、灾害防治及应急管理支出

10.71





二十、预备费






二十五、其他支出






二十六、转移性支出






二十七、债务还本支出






二十八、债务付息支出






三十、债务发行费用支出




本年收入合计

1807.78

本年支出合计

1807.78



2.关于2022年德江县青龙街道办事处财政拨款收支总体情况说明:

2022年一般公共预算财政拨款总收入为1807.78万元,其中:本年收入1807.78万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。

2022年青龙街道办事处年初预算支出合计1807.78万元,其中:一般公共服务支出879.53万元,占预算支出48.65%;国防支出3万元,占预算支出0.17% ;文化体育与传媒支出19.16万元,占预算支出1.06%;社会保障和就业支出109.64万元,占预算支出6.06%;卫生健康支出179.42万元,占预算支出9.92%;节能环保支出33万元,占预算支出1.83%;农林水支出481.26万元,占预算支出26.62%;住房保障支出92.06万元,预算支出5.1%;灾害防治及应急管理支出10.71万元,占预算支出0.59%

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表:

2022年一般公共预算支出表(表五)

编制单位:德江县青龙街道办事处                                    单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

   

1807.78

1692.83

114.95

2010101

行政运行

16

16

0

2010301

行政运行

173.34

173.34

0

2010350

事业运行

307.88

307.88

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

243.13

182.63

60.5

2010650

事业运行

50.81

50.81

0

2011308

招商引资

6.74

0

6.74

2012901

行政运行

17.06

17.06

0

2013101

行政运行

64.56

64.56

0

2030607

民兵

3

0

3

2070899

其他广播电视支出

19.16

19.16

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.80

106.80

0

2089999

其他社会保障和就业支出

2.85

2.85

0

2100199

其他卫生健康管理事务支出

1

0

1

2100799

其他计划生育事务支出

130.72

130.72

0

2101101

行政单位医疗

47.70

47.70

0

2110302

水体

3

0

3

2110304

固体废弃物与化学品

30

0

30

2130104

事业运行

133.74

133.74

0

2130204

事业机构

58.28

58.28

0

2130399

其他水利支出

28.82

28.82

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

260.42

260.42

0

2210201

住房公积金

92.06

92.06

0

2240106

安全监管

10.71

0

10.71

2.关于2022年德江县青龙街道办事处一般公共预算支出情况说明:2022年一般公共预算支出总额1807.78万元,其中:基本支出1692.83万元,占一般公共预算支出总额的93.64%;项目支出114.95万元,占一般公共预算支出总额的6.36%。

基本支出中按功能分类为:2010101人大行政运行16万元,2010301行政运行173.34万元;2010350事业运行307.88万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出182.63万元;2010650事业运行50.81万元;2012901行政运行17.06万元;2013101行政运行64.56万元;2070899其他新闻出版广播影视支出19.16万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.8万元;2089999其他社会保障和就业支出2.85万元;2100799其他计划生育事务支出130.72万元;2101101行政单位医疗47.7万元;2130104事业运行133.74万元;2130204事业机构58.28万元2130399其他水利支出28.82万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助260.42万元2210201住房公积金92.06万元。项目支出中按功能分类为:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出60.5万元;2011308招商引资6.74万元;2030607民兵3万元;2100199其他卫生健康管理事务支出1万元;2110302水体3万元;2110304固体废弃物与化学品30万元;2240106安全监管10.71万元

(六)一般公共预算支出经济分类情况

1.一般公共预算支出经济分类表:

2022年一般公共预算支出经济分类表(表

编制单位:德江县青龙街道办事处                                    单位:万元

政府预算经济分类

2022
预算数

部门预算经济分类

2022
预算数

科目编码

科目
编码

合计

1807.78

合计

1807.78

501

机关工资福利支出

1512.23

301

工资福利支出

1512.23

50101

工资奖金津补贴

991.13

30101

基本工资

379.67

30102

津贴补贴

237.64

30103

奖金

171.00

30103

绩效工资

202.82

50102

社会保障缴费

157.35

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

106.80

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

47.70

30112

其他社会保障缴费

2.85

50103

住房公积金

92.06

30113

住房公积金

92.06

50199

其他工资福利支出

271.69

30106

伙食补助费

10

30199

其他工资福利支出

261.69

502

机关商品和服务支出

148.76

302

商品和服务支出

148.76

50201

办公经费

121.50

30201

办公费

63.61

30202

印刷费


30204

手续费


30205

水费

4.30

30206

电费

24.50

30207

邮电费

0.50

30208

取暖费


30209

物业管理费


30211

差旅费

2.00

30214

租赁费


30215

会议费

4.00

30228

工会经费

0.50

30229

福利费


30231

公务用车运行维护费

4.09

30239

其他交通费用

13.00

30299

其他商品和服务支出

5.00

50205

委托业务费

15.00

30203

咨询费


30226

劳务费

15.00

50299

其他商品和服务支出

12.26

30299

其他商品和服务支出

12.26

509

对个人和家庭的补助

146.79

303

对个人和家庭的补助

146.79

50901

社会福利和救助

28.29

30304

抚恤金


30305

生活补助

28.29

30306

救济金


30307

医疗费补助


30309

奖励金


50905

退休费

118.50

30301

离休费


30302

退休费

118.50

30303

退职(役)费


2.关于2022年青龙街道办事处一般公共预算支出经济分类情况说明: 2022年一般公共预算支出总额1807.78万元,按政府经济分类为:50101工资奖金补贴支出991.13万元,占一般公共预算支出的54.83%50102社会保障缴费支出157.35万元,占一般公共预算支出的 8.7%;50103住房公积金92.06万元,占一般公共预算支出的5.09%50199其他工资福利支出271.69万元,占一般公共预算支出的15.03%;50201办公经费支出121.5万元,占一般公共预算支出的6.72%50205委托业务费15万元,占一般公共预算支出的0.83%;50299其他商品和服务支出12.26万元,占一般公共预算支出的0.68%;50901社会福利和救助支出28.29万元,占一般公共预算支出的1.56%;50905退休费118.5万元,占一般公共预算支出的6.56%。

(七)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表:

2022年一般公共预算基本支出表(表七)

编制单位:德江县青龙街道办事处                                  单位:万元

政府经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计


1692.83

1649.02

43.81

301

工资福利支出


1502.23


  30101

  基本工资


379.68


  30102

  津贴补贴


237.64


30103

奖金


171.00


30106

伙食补助费




  30107

  绩效工资


202.82


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


106.80


  30109

  职业年金缴费




  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费


47.70


  30112

  其他社会保障缴费


2.85


  30113

  住房公积金


92.06


  30199

  其他工资福利支出


261.69


302

商品和服务支出



43.81

  30201

  办公费



17.92

  30205

  水费



1.80

  30206

  电费



8.00

  30207

  邮电费



0.50

  30211

  差旅费



2.00

  30215

  会议费



4.00

  30217

  公务接待费




  30226

  劳务费




  30228

  工会经费



0.50

  30231

  公务用车运行维护费



4.09

  30239

  其他交通费用




  30299

  其他商品和服务支出



5.00

303

对个人和家庭的补助


146.79


  30302

  退休费


28.29


  30305

  生活补助


118.50


2.关于2022年德江县青龙街道办事处一般公共预算基本支出情况说明:

2022年一般公共预算基本支出为1692.83万元,其中人员经费1649.02万元,占一般公共预算基本支出的97.41%;公用经费43.81万元,占一般公共预算基本支出的2.59%。

人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助,其中:30101基本工资379.68万元,占人员经费的23.02%;30102津贴补贴237.64万元,占人员经费的14.41%;30103奖金171万元,占人员经费的10.37%;30107绩效工资202.82万元,占人员经费的12.3%;30108 机关事业单位基本养老保险缴费106.8万元,占人员经费的6.48%;30110职工基本医疗保险缴费47.7万元,占人员经费的2.89%;30112其他社会保障缴费2.85万元,占人员经费的0.17%;30113住房公积金92.06万元,占人员经费的5.58%;30199其他工资福利261.69万元,占人员经费的15.87%;30302退休费118.5万元,占人员经费的7.19%;30305生活补助28.29万元,占人员经费的1.72%。

公用经费主要是办公经费和其他商品服务和支出。其中:30201办公费17.92万元,占人员经费的40.9%;30205水费1.8万元,占人员经费的4.11%;30206电费8万元,占人员经费的18.26%;30207邮电费0.5万元,占人员经费的1.14%;30211差旅费2万元,占人员经费的4.57%;30215会议费4万元,占人员经费的9.13%;30228工会经费0.5万元,占人员经费的1.14%;30231公务车运行维护费4.09万元,占人员经费的9.34%;30299其他商品服务5万元,占人员经费的11.41%。

(八)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表:

2022三公经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表

编制单位:德江县青龙街道办事处                                     单位:万元

项目

2021年预算数

2022年预算数

与上年增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2022三公经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

   

5.89

4.09

30.56%


0.23%


一、 因公出国(境)费







二、公务接待费

1.8

0





三、公务车购置及运行维护费

4.09

4.09



0.23%


   1、公务车运行维护费

4.09

4.09





   2、公务车购置费







填表说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

2.关于2022年德江县青龙街道办事处一般公共预算“三公”经费支出情况说明:

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.09万元,比2021减少1.8万元,减少30.56%,原因是:街道办事处的公务接待基本上由县级机关事务局安排,故未作预算。2022年度我单位未安排因公出国(境)费预算,与上年相同。

2022年公务接待费预算为0万元,比2021减少1.8万元,减少100%,原因是街道办事处的公务接待基本上由县级机关事务局安排,故未作预算

2022年公务车运行维护费预算为4.09万元,与2021年持平。

2022年度我单位未安排公务车购置费预算,与上年相同。

(九)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

2022年政府性基金预算支出表(表九)

编制单位:德江县青龙街道办事处                                      单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


0.00 

0.00 

0.00 



0.00 

0.00 

0.00 

2022年度我单位无政府性基金预算。

三、德江县青龙街道办事处部门预算绩效情况说明

德江县青龙街道办事处2022年项目均已纳入绩效管理。

绩效目标自评表(2022年度)

项目名称

青龙街道2022年石打头新开挖产业路建设项目

项目负责人及电话

(吴华13885618460)

主管部门

德江县乡村振兴局

实施单位

德江县财政局青龙分局

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数

分值

预算执行率

得分

B)

B/A)

年度资金总额

20

20

100

100%

100

其中:中央补助

20

20


地方资金




其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年总体目标完成情况综述

项目区主要通过开挖产业路,扶持群众生产,改善群众生产生活添加,从而提高群众满意度,以此发展增收致富的目的。

项目区主要通过开挖产业路,扶持群众生产,改善群众生产生活添加,从而提高群众满意度,以此发展增收致富的目的,。 获得群众一致好评。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

★补助各类粮食作物种植面积

30



30


    蔬菜种植面积






    生姜种植面积






    大蒜种植面积






    辣椒种植面积






    大豆种植面积






    花生种植面积






    小麦种植面积






    稻谷种植面积






    马铃薯种植面积






    红薯种植面积






    油菜种植面积






母牛养殖数量






猪养殖数量






山羊养殖数量






家禽养殖数量






质量指标

贫困地区技术培训合格率(≥**%)

3



3


★种植作物成活率(≥**%)

4



4


★养殖动物成活率(≥**%)

3



3


成本指标

作物种植补助标准

10



10


    蔬菜种植面积






    生姜种植面积






绩效指标

产出指标(50分)

成本指标

    大蒜种植面积






    辣椒种植面积






    大豆种植面积






    花生种植面积






    小麦种植面积






    稻谷种植面积






    马铃薯种植面积






    红薯种植面积






    油菜种植面积






养殖补助标准






母牛养殖数量






猪养殖数量






山羊养殖数量






家禽养殖数量






效益指标(30分)

经济效益指标

贫困地区特色产业产值(≥**万元)

3



3


贫困地区特色产业产值同比增长率(≥**%)

3



3


农业科技带动增加产业产值(≥**万元)

2



2


贫困地区特色产业产值占地区生产总值的比重(≥**%)

2



2


★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)

4



4


社会效益指标

★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)

4



4


特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人)

4



4


生态效益指标

农业科技改善耕地面积

3

100


3


可持续影响指标

带动贫困户增收

5

500


5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度(≥**%)

2

>=100%


2


采用新品种、新技术、新成果农户满意度(≥**%)

3

>=100%


3


受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)

5

>=100%


5


总分

100



100


绩效目标自评表(2022年度)


项目名称

青龙街道2022年石打头村饮水安全提质增效工程项目

项目负责人 及电话

(吴华13885618460)


主管部门

德江县乡村振兴局

实施单位

德江县财政局青龙分局


项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数

分值

预算执行率

得分

B)

B/A)

年度资金总额

130

130

100

100%

100

其中:中央补助

130

130


地方资金




其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年总体目标完成情况综述

项目区想主要通过解决当地居民生活用水出现困难问题,改善后达到让贫困户继续巩固脱贫的目的。

通过解决当地居民生活用水出现困难问题,改善后达到让贫困户继续巩固脱贫的目的,从而提高群众满意度问题。效果明显,群众一致好评、

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

★补助各类粮食作物种植面积

30



30


    蔬菜种植面积






    生姜种植面积






    大蒜种植面积






    辣椒种植面积






    大豆种植面积






    花生种植面积






    小麦种植面积






    稻谷种植面积






    马铃薯种植面积






    红薯种植面积






    油菜种植面积






母牛养殖数量






猪养殖数量






山羊养殖数量






家禽养殖数量






质量指标

贫困地区技术培训合格率(≥**%)

3



3


★种植作物成活率(≥**%)

4



4


★养殖动物成活率(≥**%)

3



3


成本指标

作物种植补助标准

10



10


    蔬菜种植面积






    生姜种植面积






绩效指标

产出指标(50分)

成本指标

    大蒜种植面积






    辣椒种植面积






    大豆种植面积






    花生种植面积






    小麦种植面积






    稻谷种植面积






    马铃薯种植面积






    红薯种植面积






    油菜种植面积






养殖补助标准






母牛养殖数量






猪养殖数量






山羊养殖数量






家禽养殖数量






效益指标(30分)

经济效益指标

贫困地区特色产业产值(≥**万元)

3



3


贫困地区特色产业产值同比增长率(≥**%)

3



3


农业科技带动增加产业产值(≥**万元)

2



2


贫困地区特色产业产值占地区生产总值的比重(≥**%)

2



2


★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)

4



4


社会效益指标

★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)

4

42

180

4


特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人)

4



4


生态效益指标

农业科技改善耕地面积

3

700


3


可持续影响指标

带动贫困户增收

5

1200


5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度(≥**%)

2

>=100%


2


采用新品种、新技术、新成果农户满意度(≥**%)

3

>=100%


3


受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)

5

>=100%


5


总分

100



100


、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2022年青龙街道办事处机关运行经费预算为114.95万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、伙食补助费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

2022年德江县青龙街道办事处公务车保有量为4辆。

(三)政府采购情况

2022年德江县青龙街道办事处未安排政府采购。

(四)项目支出安排说明

2022年德江县青龙街道办事处项目支出预算为114.95万元(其中:一般公共预算 114.95万元,占项目资金预算的100%,未安排政府性基金预算)。主要是用于:安全生产专项工作、村级集体经济发展、村级运转及公共运行维护、社会事务发展、社会综合治理、信访维稳、城乡环境卫生武装工作、招商引资专项工作等方面的支出。

(五)部分专用名词解释

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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