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2022年德江县共和镇人民政府部门预算及“三公”经费预算信息公开
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2022年德江县共和镇人民政府部门预算及三公经费预算信息公开

2022722

目录

一、德江县共和镇人民政府概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、德江县共和镇人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

)一般公共预算支出经济分类情况

)一般公共预算基本支出情况

)一般公共预算三公经费支出情况

)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)项目支出安排说明

(五)部分专用名词解释

一、德江县共和镇人民政府概况

(一)部门主要职能

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法律法规以及上级机关的决定和命令,加强农村基层组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础地位。

2.负责拟定本行政区域内的经济社会、乡村建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活条件。

3.指导农村经济发展,推进农业产业调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移与就业,促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口与计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障机、劳动关系协调和新型农村合作医疗等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作,维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

7.完成县委、县政府交办的其他事项

(二)部门预算单位构成

2022年德江县共和镇人民政府预算为本级预算。

德江县共和镇人民政府内设6个党政机构和9个事业机构。

1.党政内设机构:党建办、党政综合办、社会事务办、经济发展办、人口与计划生育办公室和社会治安综合治理办公室。

2.事业机构:农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、财政分局和安全生产监督管理站。

(三)部门人员构成

德江县共和镇人民政府总编制93人,其中行政编制24人、行政工勤4人、事业编制71人,2022年末实有在职93人,其中行政22人、行政工勤5人、事业71人。

二、德江县共和镇人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支预算总表:

2022年收支预算总表(表一)

编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

2022年收入

2022年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1966.88 

一般公共服务支出

792.52


二、预算外转一般公共预算管理资金收入


外交支出



三、事业收入


国防支出

 3


四、事业单位经营收入


公共安全支出



五、其他收入


教育支出





科学技术支出





文化旅游体育与传媒支出

27.66 




社会保障和就业支出

111.54




卫生健康支出

 120.41




节能环保支出

35.59




城乡社区支出

 0




农林水支出

764.8 




交通运输支出





资源勘探信息等支出





商业服务业等支出





金融支出





自然资源海洋气象等支出





住房保障支出

98.86 




粮油物资储备支出





灾害防治及应急管理支出

 6.51




其他支出





债务付息支出





债务发行费用支出








本年收入合计


本年支出合计



上年结转


结转下年








收入总计

1966.88

支出总计

1966.88


2.关于2022德江共和镇人民政府收支预算总体情况说明:

2022共和镇人民政府年初预算收入合计1966.88万元,其中:一般公共预算拨款收入1966.88万元,占年初预算收入的100%

2022共和镇人民政府年初预算支出合计1966.88万元,其中:201一般公共服务支出792.52万元,占年初预算支出的40.29%203国防支出3万元,占年初预算支出的0.15%;文化旅游体育及传媒支出27.66元,占年初预算支出的1.41%208社会保障和就业支出117.54万元,占年初预算支出的5.98%210卫生健康支出120.41万元,占年初预算支出的6.12%211节能环保支出35.59万元,占年初预算支出的1.81%213农林水支出764.8万元,占年初预算支出的38.88%;住房保障支出98.86万元,占年初预算支出的5.03%221灾害防治及应急管理支出6.51万元,占年初预算支出的0.33%

(二)部门收入总体情况

2022年收支预算总表(表

1.部门收入预算总表:

编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转


科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入


合计


1966.88

1966.88

1966.88












201

一般公共服务支出

792.52

792.52

792.52












20101

人大事务

65.49

65.49

65.49












2010101

行政运行

58.27

58.27

58.27












2010104

人大会议

7.22

7.22

7.22












20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

662.92

662.92

662.92












2010301

行政运行

183.22

183.22

183.22












2010350

事业运行

344.67

344.67

344.67












2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

135.03

135.03

135.03












20106

财政事务

41.63

41.63

41.63












2010650

事业运行

41.63

41.63

41.63












20113

商贸事务

7.04

7.04

7.04












2011308

招商引资

7.04

7.04

7.04












20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.44

15.44

15.44












2013101

行政运行

15.44

15.44

15.44












203

国防支出

3

3

3












20306

国防动员

3

3

3












2030607

民兵

3

3

3












207

文化旅游体育与传媒支出

27.66

27.66

27.66












20708

广播电视

27.66

27.66

27.66












2070899

其他广播电视支出

27.66

27.66

27.66












208

社会保障和就业支出

117.54

117.54

117.54












20805

行政事业单位养老支出

114.36

114.36

114.36












2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

114.36

114.36

114.36












20899

其他社会保障和就业支出

3.18

3.18

3.18












2089999

其他社会保障和就业支出

3.18

3.18

3.18












210

卫生健康支出

120.41

120.41

120.41












21007

计划生育事务

67.47

67.47

67.47












2100799

其他计划生育事务支出

67.47

67.47

67.47












21011

行政事业单位医疗

52.94

52.94

52.94












2101101

行政单位医疗

52.94

52.94

52.94












211

节能环保支出

35.59

35.59

35.59












21103

污染防治

35.59

35.59

35.59












2110302

水体

3

3

3












2110304

固体废弃物与化学品

32.59

32.59

32.59












213

农林水支出

764.8

764.8

764.8












21301

农业农村

204.96

204.96

204.96












2130101

行政运行

4.96

4.96

4.96












2130104

事业运行

200

200

200












21302

林业与草原

48.44

48.44

48.44












2130204

事业机构

48.44

48.44

48.44












21303

水利

36.73

36.73

36.73












2130399

其他水利支出

36.73

36.73

36.73












21305

扶贫

22.8

22.8

22.8












2130599

其他扶贫支出

22.8

22.8

22.8












21307

农村综合改革

451.87

451.87

451.87












2130705

对村民委员会和村党支部的补助

451.87

451.87

451.87












221

住房保障支出

98.86

98.86

98.86












22102

住房改革支出

98.86

98.86

98.86












2210201

住房公积金

98.86

98.86

98.86












224

灾害防治及应急管理支出

6.51

6.51

6.51












22401

应急管理事务

6.51

6.51

6.51












2240106

安全监管

6.51

6.51

6.51












2.关于2022共和镇人民政府收入总体情况说明:2022收入总额为1966.88万元,其中:一般公共预算收入1966.88万元,占2022年部门收入的100%

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表:

2022年部门支出总表(表三)

编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计


1966.88

1794.43

172.45




2010101

行政运行

58.27

58.27





2010104

人大会议

7.22

 7.22





2010301

行政运行

183.22

183.22





2010350

事业运行

344.67

344.67





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

135.03

113.03

22




2010650

事业运行

41.63

41.63





2011308

招商引资

7.04


7.04




2013101

行政运行

15.44

15.44





2030607

民兵

3


3




2070899

其他广播电视支出

27.66

27.66





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.36

114.36





2089999

其他社会保障和就业支出

3.18

 3.18





2100799

其他计划生育事务支出

67.47

 66.47

1




2101101

行政单位医疗

52.94

52.94





2110302

水体

3


3




2110304

固体废弃物与化学品

32.59


32.59




2130101

行政运行

4.96

4.96





2130104

事业运行

200

200





2130204

事业机构

48.44

48.44





2130399

其他水利支出

36.73

36.73





2130599

其他扶贫支出

22.8


22.8




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

451.87

377.37

74.5




2210201

住房公积金

98.86

98.86





2240106

安全监管

6.51


6.51




2.关于2022年共和镇人民政府支出总体情况说明:2022年支出预算总额为1966.88万元。其中:基本支出1794.43万元,占部门支出91.23%。按功能科目分类:2010101行政运行58.27万元;2010104人大会议7.22万元;2010301行政运行183.22万元;2010350事业运行344.67万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出113.03万元;2010650事业运行41.63万元;2013101行政运行15.44万元;2070899其他广播电视支出27.66万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.36万元;2089999其他社会保障和就业支出3.18万元;2100799其他计划生育事务支出66.47万元;2101101行政单位医疗52.94万元;2130101行政运行4.96万元;2130104事业运行200万元;2130204事业机构48.44万元;2130399其他水利支出36.73万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助377.37万元;2210201住房公积金99.86万元;项目支出172.45万元,占2022年部门支出的8.77%,按功能科目分类:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出22万元;2011308招商引资7万元;2030607民兵3万元;2100799其他计划生育事务支出1万元;2110302水体3万元;2110304固体废弃物与化学品32.59万元;2130599其他扶贫支出22.8万元;2130705对村民委员会和党支部的补助74.5万元;2240106安全监管6.51万元。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表:

2022年财政拨款收支总表(表四)

编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1966.88

一、一般公共服务支出

792.52

二、预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出

3

四、事业单位经营收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出


六、政府性基金拨款收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出

 27.66



八、社会保障和就业支出

117.54



九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

120.41



十一、节能环保支出

35.59



十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

764.8



十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

 98.86



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出

6.51



二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




三十、债务发行费用支出


本年收入合计

1966.88

本年支出合计

1966.88

2.关于2022共和镇人民政府财政拨款收支总体情况说明:

2021年一般公共预算财政拨款总收入为1966.88万元,其中:本年收入1966.88万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%2022年一般公共预算财政拨款支出1966.88万元,其中:一般公共服务支出792.52万元,占年初预算支出的40.29%;国防支出3万元,占年初预算支出的0.15%,文化旅游体育与传媒支出27.66万元,占年初预算支出的1.41%,社会保障和就业支出117.54万元,占年初预算支出的5.98%卫生健康支出120.41万元,占年初预算支出的6.12%节能环保支出35.59万元,占年初预算支出的1.81%,农林水支出764.8万元,占年初预算支出的38.88%,住房保障支出98.86万元,占年初预算支出的5.03%灾害防治及应急管理支出6.51万元,占年初预算支出的0.33%


(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表:

2022年一般公共预算支出表(表五)

编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


1966.88

1794.43

172.45

2010101

行政运行

58.27

58.27


2010104

人大会议

7.22

7.22


2010301

行政运行

183.22

183.22


2010350

事业运行

344.67

344.67


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

135.03

113.03

22

2010650

事业运行

41.63

41.63


2011308

招商引资

7.04


7.04

2013101

行政运行

15.44

15.44


2030607

民兵

3


3

2070899

其他广播电视支出

27.66

27.66


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.36

114.36


2089999

其他社会保障和就业支出

3.18

3.18


2100799

其他计划生育事务支出

67.47

66.47

1

2101101

行政单位医疗

52.94

52.94


2110302

水体

3


3

2110304

固体废弃物与化学品

32.59


32.59

2130101

行政运行

4.96

4.96


2130104

事业运行

200

200.00


2130204

事业机构

48.44

48.44


2130399

其他水利支出

36.73

36.73


2130599

其他扶贫支出

22.8


22.8

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

451.87

377.37

74.5

2210201

住房公积金

98.86

98.86


2240106

安全监管

6.51


6.51

2.关于2022共和镇人民政府一般公共预算支出情况说明:2022年一般公共预算支出总额1966.88万元,其中:基本支出1794.43万元,占一般公共预算支出总额的91.23%;项目支出172.45万元,占一般公共预算支出总额的8.77%。基本支出中按功能分类为:2010101行政运行58.27万元,基本支出的3.25%2010104人大会议7.22万元,基本支出的0.4%2010301行政运行183.22万元,基本支出的10.21%2010350事业运行344.67万元,基本支出的19.21%2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出113.03万元,基本支出的6.3%2010650事业运行41.63万元,基本支出的2.32%2013101行政运行15.44万元,基本支出的0.86%2070899其他广播电视支出27.66万元,基本支出的1.54%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.36万元,基本支出的6.37%2089999其他社会保障和就业支出3.18万元,基本支出的0.18%2100799其他计划生育事务支出66.47万元,基本支出的3.70%2101101行政单位医疗52.94万元,基本支出的2.95%2130101行政运行4.96万元,基本支出的0.28%2130104事业运行200万元,基本支出的11.15%2130204事业机构48.44万元,基本支出的2.70%2130399其他水利支出36.73万元,基本支出的2.05%2130705对村民委员会和村党支部的补助377.37万元,基本支出的21.03%2210201住房公积金99.86万元,基本支出的5.51%项目支出中按功能分类为:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出22万元项目支出的12.76%2011308招商引资7万元项目支出的4.08%2030607民兵3万元项目支出的1.74%2100799其他计划生育事务支出1万元项目支出的0.58%2110302水体3万元项目支出的1.74%2110304固体废弃物与化学品32.59万元项目支出的18.9%2130599其他扶贫支出22.8万元项目支出的13.22%2130705对村民委员会和党支部的补助74.5万元项目支出的43.2%2240106安全监管6.51万元项目支出的3.78%

(六)一般公共预算支出经济分类情况

1.一般公共预算支出经济分类表:

2022年一般公共预算支出经济分类表(表

编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

政府预算经济分类

2022年预算数

部门预算经济分类

2022年预算数

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

1966.88

合计

1966.88

501

机关工资福利支出

1719.04

301

工资福利支出

1719.04

50101

工资奖金津补贴

1036.27

30101

基本工资

401.42


30102

津贴补贴

508.64


30103

绩效工资

126.21

50102

社会保障缴费

170.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

114.36


30109

职业年金缴费



30110

城镇职工基本医疗保险缴费

52.94


30111

公务员医疗补助缴费



30112

其他社会保障缴费

3.18

50103

住房公积金

98.86

30113

住房公积金

98.86

50199

其他工资福利支出

413.44

30106

伙食补助费

34.8


30114

医疗费



30199

其他工资福利支出

378.64

502

机关商品和服务支出

206.74

302

商品和服务支出

206.74

50201

办公经费

126.36

30201

办公费

59.75


30202

印刷费

6.3


30204

手续费



30205

水费

1.1


30206

电费

19.8


30207

邮电费

2


30208

取暖费



30209

物业管理费



30211

差旅费

11.1


30214

租赁费



30228

工会经费

4.00


30229

福利费



30239

其他交通费用

22.31


30240

税金及附加费用


50202

会议费

8.62

30215

会议费

8.62

50203

培训费

0.4

30216

培训费

0.4

50204

专用材料购置费

14.59

30218

专用材料费

14.59


30224

被装购置费



30225

专用燃料费

10.00

50205

委托业务费

20.9

30203

咨询费



30226

劳务费

20.9


30227

委托业务费


50206

公务接待费

1

30217

公务接待费

1

50207

因公出国(境)费用


30212

因公出国(境)费用


50208

公务用车运行维护费

4.61

30231

公务用车运行维护费

4.61

50209

维修()

3.3

30213

维修()

3.3

50299

其他商品和服务支出

26.96

30299

其他商品和服务支出

26.96

503

机关资本性支出(一)


310

资本性支出


50301

房屋建筑物购建


31001

房屋建筑物购建


50302

基础设施建设


31005

基础设施建设


50303

公务用车购置


31013

公务用车购置


50305

土地征迁补偿和安置支出


31009

土地补偿



31010

安置补助



31011

地上附着物和青苗补偿



31012

拆迁补偿


50306

设备购置


31002

办公设备购置



31003

专用设备购置



31007

信息网络及软件购置更新


50307

大型修缮


31006

大型修缮


50399

其他资本性支出


31008

物资储备



31019

其他交通工具购置



31021

文物和陈列品购置



31022

无形资产购置



31099

其他资本性支出


504

机关资本性支出(二)


309

资本性支出(基本建设)


50401

房屋建筑物购建


30901

房屋建筑物购建


50402

基础设施建设


30905

基础设施建设


50403

公务用车购置


30913

公务用车购置


50404

设备购置


30902

办公设备购置



30903

专用设备购置



30907

信息网络及软件购置更新


50405

大型修缮


30906

大型修缮


50499

其他资本性支出


30908

物资储备



30919

其他交通工具购置



30921

文物和陈列品购置



30922

无形资产购置



30999

其他基本建设支出


505

对事业单位经常性补助





50501

工资福利支出





50502

商品和服务支出





50599

其他对事业单位补助





506

对事业单位资本性补助





50601

资本性支出(一)





50602

资本性支出(二)





507

对企业补助


312

对企业补助


50701

费用补贴


31204

费用补贴


50702

利息补贴


31205

利息补贴


50799

其他对企业补助


31299

其他对企业补助


508

对企业资本性支出





50801

对企业资本性支出(一)


31201

资本金注入



31203

政府投资基金股权投资


50802

对企业资本性支出(二)


311

对企业补助(基本建设)


509

对个人和家庭的补助

41.1

303

对个人和家庭的补助

41.1

50901

社会福利和救助

19.04

30304

抚恤金



30305

生活补助

19.04


30306

救济金



30307

医疗费补助



30309

奖励金


50902

助学金


30308

助学金


50903

个人农业生产补贴


30310

个人农业生产补贴


50905

离退休费

22.06

30301

离休费



30302

退休费

22.06


30303

退职(役)费


50999

其他对个人和家庭的补助


30399

其他对个人和家庭的补助


510

对社会保障基金补助


313

对社会保障基金补助


51002

对社会保险基金补助


31302

对社会保险基金补助


51003

补充全国社会保障基金


31303

补充全国社会保障基金


511

债务利息及费用支出


307

债务利息及费用支出


51101

国内债务付息


30701

国内债务付息


51102

国外债务付息


30702

国外债务付息


51103

国内债务发行费用


30703

国内债务发行费用


51104

国外债务发行费用


30704

国外债务发行费用


512

债务还本支出





51201

国内债务还本





51202

国外债务还本





513

转移性支出





51301

上下级政府间转移性支出





51302

援助其他地区支出





51303

债务转贷





51304

调出资金





514

预备费及预留





51401

预备费





51402

预留





599

其他支出


399

其他支出


59906

赠与


39906

赠与


59907

国家赔偿费用支出


39907

国家赔偿费用支出


59908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


59999

其他支出


39999

其他支出


1.关于2022共和镇人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明:2022年一般公共预算支出总额1966.88万元,按经济分类为:50101工资奖金补贴支出1036.27万元,占一般公共预算支出的52.69%,50102社会保障缴费支出170.48万元,占一般公共预算支出的8.67%,50103住房公积金98.86万元,占一般公共预算支出的5.03%。50199其他工资福利支出413.44万元,占一般公共预算支出的21.02%,50201办公经费支出126.36万元,占一般公共预算支出的6.42%,50202会议费支出8.62万元,占一般公共预算支出的0.44%,50203培训费支出0.4万元,占一般公共预算支出的0.02%,50204专用材料购置费支出14.59万元,占一般公共预算支出的0.74%,50205委托业务费支出20.9万元,占一般公共预算支出的1.06%,50206公务接待费支出1万元,占一般公共预算支出的0.05%,50208公务用车运行维护费支出4.61万元,占一般公共预算支出的0.23%,50209维修(护)费支出3.3万元,占一般公共预算支出的0.17%,50299其他商品和服务支出26.96万元,占一般公共预算支出的1.37%,50901社会福利和救助支出19.04万元,占一般公共预算支出的0.97%,50905离退休费支出22.06万元,占一般公共预算支出的1.12%。

)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表:

2022年一般公共预算基本支出表(表

编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计


1794.43

1725.33

69.1

301

工资福利支出

1684.23

1684.23


30101

基本工资

401.42

401.42


30102

津贴补贴

508.64

508.64


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

126.21

126.21


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

114.36

114.36


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

52.94

52.94


30112

其他社会保障缴费

3.18

3.18


30113

住房公积金

98.86

98.86


30199

其他工资福利支出

378.64

378.64


302

商品和服务支出

69.1


69.1

30201

办公费

6.00


6.00

30202

印刷费

1.50


1.50

30204

手续费




30205

水费

1.10


1.10

30206

电费

8.60


8.60

30207

邮电费

2.00


2.00

30211

差旅费

2.00


2.00

30213

维修(护)费

0.3


0.3

30215

会议费

7.22


7.22

30216

培训费

0.4


0.4

30217

公务接待费

0.5


0.5

30225

专用燃料费




30226

劳务费

3.6


3.6

30228

工会经费

4.00


4.00

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

22.31


22.31

30299

其他商品和服务支出

4.96


4.96

303

对个人和家庭的补助

41.10

41.10


30302

退休费

22.06

22.06


30305

生活补助

19.04

19.04


2.关于2022共和镇人民政府一般公共预算基本支出情况说明:

2022年一般公共预算基本支出为1794.43万元,其中人员经费1725.33万元,占一般公共预算基本支出的96.15%;公用经费69.1万元,占一般公共预算基本支出的3.85%。人员经费中:30101基本工资401.42万元,占人员经费的23.27%30102津贴补贴508.64万元,占人员经费的29.48%30107绩效工资126.21万元,占人员经费的7.32%30108机关事业单位基本养老保险缴费114.36万元,人员经费的6.63%30110职工基本医疗保险缴费52.94万元,占人员经费的3.07%30112其他社会保障缴费3.18万元,占人员经费的0.18%30113住房公积金98.86万元,占人员经费的5.73%30199其他工资福利支出378.64万元,占人员经费的21.95%30302退休费22.06万元,占人员经费的1.28%30305生活补助19.04万元,占人员经费的1.1%。公用经费中:30201办公费6万元,公用经费的8.68%30202印刷费1.5万元,公用经费的2.17%30205水费1.1万元,公用经费的1.59%30206电费8.6万元,公用经费的12.45%30207邮电费2万元,公用经费的2.89%30211差旅费2万元,公用经费的2.89%30213维修(护)费0.3万元,公用经费的0.43%30215会议费7.22万元,公用经费的10.45%30217公务接待费0.5万元,公用经费的0.72%30226劳务费3.6万元,公用经费的5.21%30228工会经费4万,公用经费的4.79%30239其他交通费用22.31万元,公用经费的32.29%30299其他商品和服务支出4.96万元,公用经费的7.18%

)一般公共预算三公经费支出情况

1.一般公共预算三公经费支出表:

2022三公经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表

编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

项目

2021年预算数

2022年预算数

与上年增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2022三公经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

5.52

5.41

-1.99%


0.28%


一、因公出国(境)费

0

0





二、公务接待费

0

0.5





三、公务车购置及运行维护费

5.52

4.91

-11.05%

按照中央八项规定,压缩三公经费开支

0.25%


1.公务车运行维护费

5.52

4.91

-11.05%


0.25%


2.公务车购置费

0






填表说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。4.三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

2.关于2022共和镇人民政府一般公共预算三公经费支出情况说明:

2022年一般公共预算三公经费支出预算为5.41万元,2021下降1.99%

2022年度我单位未安排因公出国(境)费预算。

2022年公务接待费预算为0.5万元,2021增加0.5万元。

2022年公务车运行维护费预算为4.91万元,比2021年下降11.05%

2022年度我公务车购置费预算为0万元,比2021下降0%

)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

2022年政府性基金预算支出表(表

编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


0.00 

0.00 

0.00 



0.00 

0.00 

0.00 

2022年度我单位无政府性基金预算。

三、2022年部门预算绩效目标

部门整体支出预算绩效目标表

2022年度)

单位(盖章):共和镇人民政府




填报日期:

2022/7/29

部门(单位)及代码

[909]德江县共和镇人民政府

部门(单位)总体资金情况(元):

资金总额(元):

33,105,900

人员类项目

17,190,400

运转类公用经费项目

691,000

其他运转类项目

1,724,500

特定目标类项目

13,500,000

部门(单位)职能概述

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法律法规以及上级机关的决定和命令,加强农村基层组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础地位。2.负责拟定本行政区域内的经济社会、乡村建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活条件。3.指导农村经济发展,推进农业产业调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移与就业,促进农民增收。4.负责抓好义务教育、人口与计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障机、劳动关系协调和新型农村合作医疗等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。5.推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作,维护群众合法权益。6.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。7.完成县委、县政府交办的其他事项。

部门(单位)年度
总体目标

1.2022年完成财政衔接资金1350万元,主要用于产业发展200万元、基层设施建设200万元,焕河传统村落建设950万元。2.2022年完成财政一般公共预算财政拨款支出1725.33万元主要用于发放职工工资132人,村干部报酬267人。3.2022年完成一般公共预算财政拨款支出,公用经费支出69.1万元,主要用于共和镇社会经济发展运转经费.4.2022年完成一般公共预算财政拨款支出,专项经费支出172.45万元,主要用于粮食生产、安全生产、招商引资等社会经济发展各项工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注(指标解释等)

指标值说明(评分标准等)

产出指标

数量指标

设置疫情防控重点排查管控卡点

1个



巩固脱贫攻坚和推动乡村振兴有效衔接村级数量

20个村



预计年底存栏肉牛养殖规模

≥9475头



本年底全镇花椒种植面积

≥12000亩



本年度种植精品水果

≥8500亩



完成退耕还林

≥1.02万亩



污水处理

修建污水处理池6个



质量指标

共和镇教育资助

全覆盖



医疗保险参保率

≥97%



安全生产等各项工作查处整改率

按时完成整改



项目验收率

100%



共和镇项目完工率

100%



疫情防控保卫战覆盖率

100%



巩固脱贫攻坚和推动乡村振兴有效衔接覆盖率

100%



乡村振兴产业覆盖率

100%



时效指标

预算经费执行率

≥96%



项目完成时限

1年



各项工作完成率

≥90%



成本指标

各项资金使用率

100%



村级运转经费、驻村干部生活费拨付率

100%



村干部报酬发放率

100%



专项经费支出

≤172.45万元



、其他重要事项说明

(一)共和镇人民政府机关运行经费说明

2022共和镇人民政府机关运行经费预算为183.22万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)德江县共和镇人民政府国有资产占有使用情况

2022年德江县共和镇人民政府公务车保有量为3辆。

(三)德江县共和镇人民政府采购情况

2022德江县共和镇人民政府安排政府采购预算0万元。

(四)德江县共和镇人民政府项目支出安排说明

2022德江县共和镇人民政府项目支出预算为172.45万元(其中:一般公共预算172.45万元,占项目资金预算的100%,未安排政府性基金预算)。主要用于“两违”工作、安全生产专项工作、村级干部报酬、村级集体经济发展、村级运转及公共运行维护、社会事务发展、社会综合治理、信访维稳、武装工作、消防工作、招商引资专项工作等方面的支出。

等方面的支出。

(五)部分专用名词解释

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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