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名  称: 关于德江县2017年财政决算情况的公开
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关于德江县2017年财政决算情况的公开
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    按照《预算法》的规定“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的决算报告及报表,应当在批准后后二十日内由本级政府财政部门向社会公开”,现就德江县2017年全县财政决算情况公开如下:

一、全县财政收支决算及平衡情况

(一)一般公共预算收支决算及平衡情况

  1.一般公共预算收入。全县一般公共预算收入完成56,325万元,占预算的100%,增长12.1%。其中,税收收入41,266万元,增长12.2%;非税收入15,059万元,增长11.9%,非税收入占一般公共预算收入比重为26.7%,与县十七届人大三次会议报告数据一致。

2.一般公共预算支出。全县一般公共预算支出完成474,361万元,占预算的116.4%,增长30.2%,比年初预算数增加66,861万元(一般公共预算支出增加部分主要由上级转移支付增量安排)。按支出功能分类科目是:一般公共服务支出50,102万元,增长24.6%;国防支出378万元,增长89%;公共安全支出15,128万元,增长31.8%;教育支出115,671万元,增长0.3%;科学技术支出5,038万元,增长220.7%;文化体育与传媒支出5,870万元,增长87.6%;社会保障和就业支出26,713万元,增长0.3%;医疗卫生与计划生育支出58,271万元,增长28.7%;节能环保支出18,322万元,增长135.1%;城乡社区支出9,372万元,增长186.3%;农林水支出71,583万元,增长7%;交通运输支出35,371万元,增长1768.5%;资源勘探信息等支出2,808万元,增长46.0%;商业服务业等支出1,997万元,增长1%;金融支出223万元,增长162.4%;国土海洋气象等支出3,938万元,增长89%;住房保障支出39,669万元,增长39%;粮油物资储备支出490万元,下降12.5%;其他支出754万元,增长214.2%;债务付息支出12,586万元,增长154.9%;债务发行费用支出77万元,下降72.4%。比县十七届人大三次会议报告数据增加1万元。

3.一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入56,325万元、上级财政补助收入310,278万元、地方政府一般债券转贷收入92,924万元、调入预算稳定调节基金1,455万元、调入资金89,402万元(其中:政府性基金调入81,966万元、国有资本经营调入1,018万元、收回部门存量资金3,418万元、其他资金3,000万元)、上年结余6371万元,收入合计556,755万元。全县一般公共预算支出474,361万元、地方政府一般债务还本支出73,422万元、上解上级支出8,465万元,支出合计556,248万元。收支相抵,结余507万元(待偿债置换一般债券结余507万元),比县十七届人大三次会议报告结余数减少1,515万元。2017年决算批复后,年终结余可能有所变动。

(二)政府性基金收支决算及平衡情况

1.政府性基金收入决算情况。全县政府性基金收入完成93,597万元,占预算的100.5%,增长11.9%。主要是国有土地使用权出让收入91,888万元、城市公用事业附加收入531万元、农业土地开发资金收入183万元、城市基础设施配套费收入499万元、污水处理费收入496万元。与县十七届人大三次会议报告数据一致。

2.政府性基金支出决算情况。全县政府性基金支出完成18,360万元,占预算的107.6%,下降49.1%。主要是大中型水库移民后期扶持基金支出1,048万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出13,484万元、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出2,914万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出473万元、国有土地使用权出让债务付息支出298万元、国有土地使用权出让债务发行费用支出36万元。比县十七届人大三次会议报告数据增加1万元。

3.政府性基金收支决算平衡情况。全县政府性基金收入93,597万元、上级补助收入3,203万元、上年结余3,985万元、地方政府专项债务转贷收入36,724万元,收入合计137,509万元。政府性基金支出18,360万元、调出资金81,966万元、地方政府专项债务还本支出35,424万元,支出合计135,750万元。收支相抵,年终结余1,759万元,比县十七届人大三次会议报告结余数减少585万元。

(三)全县“三公经费”支出决算情况。2017年全县财政拨款“三公经费”支出2,401万元,比上年增加380万元,增长18.8%,其中:公务用车购置及运行维护费1,906万元,增加587万元,增长44.6%(一是由于部分公务用车老化,维护成本增加;二是部分单位车辆报废,按程序购置车辆);公务接待费489万元,减少211万元,下降30.2%;因公出国(境)费支出5万元(主要为个别单位出国培训经费)。

(四)国有资本经营预算收支执行情况

全县国有资本经营预算收入完成1,018万元,占预算的101.8%,按政策全部调入一般公共预算支出,收支相抵,预算平衡。

(五)地方政府性债务情况

2017年,省财政增加我县政府债务限额2.03亿元,全县政府债务余额未超过省财政下达我县的政府性债务限额。通过财政部发行政府债券,全年共使用政府债券转贷资金11.06亿元,其中:用于置换存量政府债务10.93亿元;发行新增专项债券资金0.13亿元,按照省财政厅的要求,用于农村危房改造县级配套资金464.98万元和楠木园易地移民搬迁项目县级配套资金835.02万元。通过争取世行贷款项目,全年到位世行农村公路转贷收入1.9亿元,全部安排用于“组组通”公路建设。

二、财政工作开展及执行效果情况

2017年,在县委的坚强领导和县人大的监督指导下,财政部门充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,聚焦财政工作提质增效,各项支出得到较好保障,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康打好了坚实基础,有力促进了全县经济社会平稳健康较快发展。

(一)围绕中心,全力支持脱贫攻坚。一是围绕全县50个贫困村出列的目标,统筹整合使用财政涉农资金5.19亿元,主要投入贫困村基础设施建设、人居环境改造、发展扶贫产业促进贫困农户增收等。二是压缩党政机关6%行政经费214万元用于教育精准扶贫。三是投入资金5,556万元用于易地扶贫搬迁移民安置点房屋建设和配套基础设施建设。四是申报到位省级扶贫产业子基金5.6亿元,主要用于发展花椒、肉牛、茶叶等主导产业。五是支持桶井极贫乡减贫摘帽,承接到位极贫乡产业子基金8.2亿元,70%用于改善桶井乡基础设施建设,30%用于贫困户产业发展。

(二)围绕民生,优先保障重点领域投入。严格执行厉行节约各项规定,压减一般性支出,财政支出大幅度向民生倾斜,向社会事业发展倾斜。一是投入资金3,500万元提高村干部待遇。二是投入资金26,713万元,全面落实城乡低保、农村五保等重点社会保障政策及扶持就业、创业政策,稳步推进小额担保贷款工作。三是投入资金39,669万元,实施农村危房改造、公租房建设、城市棚户区改造,促进了城镇保障性住房、扶贫生态移民房和农村危房改造“三房”深度融合。四是投入经费115,672万元,支持学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育和高等教育均衡发展。五是加大生态环保投入力度,全县节能环保支出18,322万元,增长135.1 %,占一般公共预算支出比例比上年提高1.8个百分点,其中对大气、水体、固体废弃物防治经费投入达1,274万元,全面完成了中央环保督察整改目标任务。六是投入资金71,583万元,扶持农、林、水发展,其中:投入13,322万元,支持以茶产业、精品果业、畜牧业为重点的特色优势产业规模发展;投入12,198万元,支持农田水利、中小河流治理、农村饮水安全等项目建设;投入6,152万元,支持林业生态建设和“六绿”攻坚行动。七是扎实推进村级公益事业一事一议财政奖补工作,争取上级补助资金 5,249万元,实施“一事一议”建设项目356个,涉及21个乡(镇、街道)118个自然村寨,惠及群众近4万人。

(三)围绕职能,稳步推进财政改革和制度建设。一是推进预算管理制度改革,贯彻落实《预算法》,坚持先有预算后有支出,硬化预算约束,加强财政资金绩效评价,强化财政投资评审,理财水平和资金绩效不断提升,全县财政综合管理考核排名全省第14位,获省财政厅奖励1,500万元。二是规范统筹整合使用财政涉农资金,在2017年全省财政涉农资金统筹整合试点使用成效评价结果中排名第4位。三是财政监管进一步加强,派出5个检查组对全县21个乡镇(街道)的财政扶贫资金进行了专项检查,强化对专项扶贫资金的监管,提高资金的使用效益,在2017年全省财政专项扶贫资金绩效评价“良好”的贫困县中排名第3位。四是积极盘活财政存量资金,收回部门预算存量资金3,318万元,按规定统筹安排用于经济社会发展的重点项目。五是规范政府采购程序,严格按照《政府采购法》,科学管理,努力做到“物有所值”,全年共审批采购预算40,668万元,实际采购金额37,914万元,减少资金支出2,774万元,节约率6.8%。六是财政投资评审有序进行,全年完成项目评审300个,送审投资额40.1亿元,审定金额37.6亿元,审减各项不合理资金2.5亿元,审减率为6.2 %,达到了节约财政资金的目的。

总体来看,2017年,在经济下行压力依然存在、政策性减收压力较大、民生支出任务重的背景下,我们主动适应经济发展新常态,围绕中心、服务大局,通过强化收入征管、盘活存量资金、优化支出结构、全力保障民生、支持脱贫攻坚、深化体制改革等措施,财政在促进经济平稳增长、民生持续改善、社会和谐稳定中发挥了重要作用。但全县财政运行和财政工作仍然面临一些困难和问题:一是受全国经济下行和减税降费政策全面推开的影响,财政收入增速放缓,支出刚性快速增长,收支平衡压力加剧。二是主体性产业发展仍然滞后,骨干财源增长缓慢,非税收入占比仍然较高,收入质量有待提升。三是部分财政支出项目缺乏合理论证研究,预算部门支出结构僵化,影响资金使用效益,财政支出绩效评价和运用力度需进一步加大。

附表1:德江县2017年一般公共预算收入决算表(草案)

附表2:德江县2017年一般公共预算支出决算表(草案)

附表3:德江县2017年一般公共预算转移性收支决算表(草案)

附表4:德江县2017年政府性基金预算收入决算表(草案)

附表5:德江县2017年政府性基金预算支出决算表(草案)

附表6:德江县2017年政府性基金转移性收支决算表(草案)


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