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名  称: 德江县2020年财政预算公开
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德江县2020年财政预算公开
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一、德江县2020年财政预算情况说明

二、德江县2020年转移支付安排情况说明

三、德江县2020年“三公”经费预算安排情况说明

四、德江县2020年一般公共预算收入预算表

五、德江县2020年一般公共预算支出预算表

六、德江县2020年一般公共预算基本支出表

七、德江县2020年一般公共预算基本支出表(经济分类)

八、德江县2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

九、德江县2020年政府性基金预算收入预算表

十、德江县2020年政府性基金预算支出预算表

十一、德江县2020年政府性基金预算转移支付表

十二、德江县2020年国有资本经营预算收支预算表

十三、德江县2020年社会保险基金收支预算表

十四、德江县2020年政府一般债务限额和余额情况表

十五、德江县2020年政府专项债务限额和余额情况表

十六、德江县2020年举借债务情况说明



德江县2020年财政预算情况说明

按照《预算法》的规定“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算报告及报表,应当在批准后后二十日内由本级政府财政部门向社会公开”,现就德江县2020年全县预算公开如下:

一、2020年全县预算

(一)2020年财政收支形势分析

受疫情冲击影响目前全国消费、投资、出口下滑,民营企业、中小微企业发展困难凸显,加上减税降费影响,财政收支矛盾不断加剧,财政运行压力进一步增大。今年元至5,全县一般公共预算收入完成1.53亿元,同比下降24%其中税收收入完成1.01亿元,下降23.7%,分月看,一般公共预算收入1月下降40.1%2月下降6.2%3月下降24.6%4月下降22.4%,降幅在一季度逐月扩大,目前仍无缩小态势。预计今年后几个月,随着生产生活秩序恢复,财政收入开始企稳回升,但仍有较大不确定性。一般公共预算收入二季度可能维持负增长,下半年可能出现恢复增长并回补部分上半年减收。

  从财政支出看,按照中央、省市部署要求,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,全力保障完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会,财政支出仍要保持一定强度,落实六保任务、实施减税降费也需要财力支撑。当前和今后一个时期,全县经济发展面临的风险挑战前所未有,我们将坚定信心,全面做好财政工作,充分发挥财政职能作用。

2020年预算编制和财政工作的指导思想和原则

今年预算编制和财政工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,认真落实省委十二届历次全会和省委经济工作会议精神、市委二届历次全会和市委经济工作会议精神,紧紧围绕县委决策部署坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,在疫情防控常态化前提下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,坚决打三大攻坚战,加大六稳工作力度,落实“六保”任务贯彻扩大内需战略,对冲疫情影响。积极的财政政策要更加积极有为,巩固和拓展减税降费成效;优化财政支出结构,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压;推进全面实施预算绩效管理,坚持精打细算、把钱用在刀刃上,提高资金使用效率深化财税体制改革,加快建立完善现代财政制度,真正发挥稳定经济的关键作用,维护经济发展和社会稳定大局,为奋力夺取脱贫攻坚战全面胜利、确保全面建成小康社会“十三五”规划圆满收官提供坚实的财力保障

根据2020年全县经济社会发展主要工作和预期目标,并考虑新冠疫情减税降费、绩效管理、体制改革等因素影响,2020年全县预算遵循艰苦奋斗、勤俭节约以收定支、提质增效加强管理严肃纪律过紧日子、花钱问效的原则编制。

2020财政收入预计和支出安排

1.一般公共预算

1全县一般公共预算收入51,530元,增长3%(比上年,下同),非税收入占比28.8%

2全县一般公共预算支出456,600万元(含上级财政各项专款补助资金167,980万元),增长3.5%。按支出科目功能分类:一般公共服务支出74,328万元,国防支出341万元,公共安全支出10,354万元,教育支出127,964万元,科学技术支出1,402万元,文化旅游体育与传媒支出3,007万元,社会保障和就业支出36,815万元,卫生健康支出38,151万元,节能环保支出7,645万元,城乡社区支出47,760万元,农林水支出66,272万元,交通运输支出7,605万元,资源勘探工业信息等支出542万元,商业服务业等支出705万元,金融支出160万元,自然资源海洋气象等支出1,719万元,住房保障支出3,830万元,粮油物资储备支出513万元,灾害防治及应急管理支出1,611万元,预备费4,566万元,其他支出1,230万元,债务付息支出20,000万元,债务发行费用支出80万元。

3全县政府一般债务收入74,100万元,其中:一般债券转贷收入62,100万元;世行农村公路转贷收12,000万元。全县一般债券还本支出62,100万元

4全县一般公共预算收入51,530万元上级财政补助收320,000万元债券转贷收入74,100万元,调入资金73,100万元,调入预算稳定调节基金338万元,上年结转4,500万元,全年财力收入合计523,568万元一般公共预算支出456,600万元,一般债券还本支出62,100万元上解支出4,800万元,全口径支出合计523,500万元收支相抵,预算结余68万元

2.政府性基金预算

1全县政府性基金收入100,000万元。其中:国有土地使用权出让收入98,000万元、农业土地开发资金收入200万元,城市基础设施配套费收入1,600万元、污水处理费收入200万元。

2全县政府专项债务收入33,200万元其中新增专项债务收入33,200万元。

3全县政府性基金支出109,257万元,其中:政府性基金本级支出68,000万元,主要是征地拆迁补偿等支出;上级财政补助支出8,057万元(含上年结转5,057万元)专项债务收入安排的支出33,200万元

4政府性基金预算收入100,000万元、上级财政补助收入3,000万元,新增专项债务收入33,200万元,上年结余14,525万元,收入合计150,725万元。政府性基金预算支出109,257万元,调入一般公共预算41,000万元,支出合计150,257万元。收支相抵,预算结余468万元

3.全县国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入3,700万元。主要是其他国有资本经营预算企业利润收入3,700万元,按政策全部调入一般公共预算。收支平衡。

4.全县社会保险基金预算

全县机关事业单位养老保险预算收入21,997.19万元,下降16.5 %降费,支出17,047.54万元,增长8 %

根据预算法规定,预算年度开始后,在全人民代表大会批准本预算草案前,可安排下列支出:上年度结转支出;参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定,202015月,全一般公共预算支出16.95亿元,同比减少4亿元,下降19.1%。财政支出下降,主要是受疫情影响,除疫情防控和三保支出外,部分项目支出进度比上年同期放缓。

2020年财政重点工作

2020是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,并为规划奠定基础,财税工作至关重要。我们全面贯彻落实中央、省、市以及县委各项决策部署,围绕撤县设市,决胜全面小康,加力提效、迎难而上,做好2020年财政各项工作,充分发挥财政职能作用,为全县经济社会发展提供坚实的财力保障和政策支撑。

(一)紧扣稳增长,促进财政收入提质增效。一是大力培植财源。坚持以供给侧结构性改革为主线,围绕农业接二连三,聚焦项目建设,扩增有效投资,重点支持农特产品园区建设和文化旅游等产业发展,进一步催生经济增长点。大力发展现代物流、电子商务,支持冷链物流发展,全力打通“德货出山”通道,做实新兴财源培植。二是抢抓政策支持。坚持新发展理念,抢抓国家重点领域补短板扩内需增后劲和全省“六网会战”重要机遇,紧盯国家、省市政策投向,加大与省市有关部门的对接力度积极争取上级财政专项资金支持,围绕政策倾向,发挥专项债券在减轻筹资压力和降低融资成本等方面的作用。三是强化收入征管。始终把组织收入摆在首要位置,密切关注上级各项税制改革动态,继续落实减税降费政策,加强财税协调,强化重点税源、重点企业收入监测,强化考核导向,落实提高财政收入质量的政策措施,优化财政收入结构,促进财政与经济良性互动、健康发展。

(二)紧扣调结构,持续提升经济发展潜力。一是优化经济发展环境。进一步落实积极财政政策,加大放管服改革力度,支持完善招商引资机制,贯彻执行中央支持企业发展改革的28条意见全面落实省1+6”政策文件和减税降费各项政策。深入实施315万元扶持微型企业政策,进一步降低企业经营成本,激发市场主体活力,注重财政资金与创业投资、政策性保险等金融手段协调配合,为民营经济发展营造良好环境二是推进产业转型升级。围绕2+N产业布局,加快主导产业转型升级,抓实农业特色产业和短平快产业,因地制宜发展林下经济。充分利用500亩以上坝区优势条件蔬菜产业为重点支持坝区产业发展。大力推行龙头企业+合作社+农户等模式,深入开展合作社清理、推进合作社实体化和规范化建设。支持推动一二三产业融合发展项目。三是保障基础设施建设。加大项目资金筹措力度,鼓励、吸引更多社会资本参与政府不能全覆盖的基础设施建设,支持城区重点建设项目,提升城市发展品味,为撤县设市打造更加坚实的基础条件

紧扣惠民生,补齐短板共享发展成果。一是完善社会保障和就业体系。围绕就业一人、脱贫一户、创业一人、带动一片的目标,把稳就业摆在突出位置,统筹资金解决高校毕业生、退役军人、农村贫困劳动力等特殊群体就业返乡农民工“留雁行动”。支持完善养老护理体系,及时足额发放养老金,解决养老难问题。积极落实最低生活保障人群、特困供养人员特殊群体补助政策。二是促进教育事业加快发展。继续压缩党政机关行政经费的6%用于教育精准扶贫,聚焦建档立卡贫困学生,保障贫困家庭孩子接受九年义务教育,稳步提升贫困乡镇义务教育质量。持续推进全县教育均衡发展,及时落实免补政策,足额匹配奖助学资金,增加对学前教育、农村家庭儿童早期发展、职业教育等的投入,更加注重教育提质升级。三是加快医药卫生体制改革。进一步压缩一般公用经费2%用于医疗卫生扶贫,充分发挥医疗救助托底保障作用。支持贫困乡镇医疗服务体系建设和远程医疗全覆盖计划。加大医疗机构投入,改善医疗卫生条件,推进医养一体化、社区卫生服务中心建设和医药体制改革。立足财政职责,全力做好新型冠状病毒肺炎疫情防控经费保障工作,落实各项医疗费用和卫生人员补助政策,坚决打赢疫情防控阻击战,切实保障人民群众生命安全和身体健康。四是推进乡村振兴战略。围绕乡村振兴二十字方针,对照农村产业革命八要素六个转变要求,支持做优做大产业规模,着力打造现代山地特色产业体系,健全乡村振兴投入保障机制,落实乡村振兴和现代农业园区建设激励奖补机制,加快促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

紧扣防风险,着力打好三大攻坚战。一是坚决打好防范地方政府债务风险攻坚战。严格贯彻落实政府性债务管理七严禁”“八个一批14条措施,全方位监控监测政府性债务动态,积极稳妥化解债务存量,严控增量。严格按照政府债务提前一个月预算、提前半个月调度、提前5天归还机制,建立健全动态防范机制和应急处置预案。全面盘活国有资产资源,推进国有平台公司实体化,多举措偿还到期债务,坚决守住不逾期不爆雷的底线,严防区域性、系统性风险发生。牢固树立过紧日子思想,坚决压减一般性支出,最大限度节约财政资金,增强财政运行稳定性和风险防控有效性,做到坚定、可控、有序、适度。二是坚决打好精准脱贫攻坚战。坚持深学笃用习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,把脱贫攻坚摆在财政支出优先保障地位,围绕小康创建目标,补齐指标短板,确保投入力度与脱贫攻坚任务相适应。坚持把提高脱贫攻坚质量放在首位,多渠道筹集财政扶贫资金,计划整合各类财政涉农资金4亿元,用于支持脱贫攻坚后续巩固提升三是坚决打好污染防治攻坚战。坚持绿水青山就是金山银山的理念,始终保持节能环保投入占一般公共预算支出的比重不变,把有限的财力投向生态环境领域,坚持走百姓富、生态美的绿色发展新路

紧扣促改革,加快建立现代财政制度。一是推进财政体制改革。进一步理顺财政体制关系,持续推进零基预算改革,大力盘活财政存量资金,切实消化和压缩结转资金规模。加强对往来款项的清理核销,减少暂存款和暂付款的挂账。围绕现代国库建设和新政府会计制度,加快推进国库集中支付改革。以预算管理为龙头,围绕预算一体化、动态监控体系等数据系统,进一步扎紧资金数据铁笼。积极推进财政核心业务一体化系统建设工作。强化监督检查,把监督管理链延伸到财政资金使用和项目建设的最末端。持续完善财政预决算公开机制。二是全面实施预算绩效管理。健全完善绩效管理配套制度办法和实施细则,逐步搭建预算绩效指标和标准体系,建立事前绩效评估制度,选择30个部门开展绩效目标管理工作,并实施绩效运行监控,选择重大政策和项目实施财政重点绩效运行监控以及部门和单位整体支出绩效评价,建立健全绩效评价结果应用机制、反馈制度和绩效问题整改责任制,并作为预算安排、政策调整的重要参考依据强化绩效管理工作考核,将预算绩效管理工作纳入政府机关绩效目标考核,严格做到花钱必问效、无效必问责确保2022基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体三是提升财政管理效能。严格落实内控制度,规范内部工作流程,构建规范、安全、高效的内部运行体系,扎笼子、堵漏洞、强监管,持续开展惠民惠农财政补贴资金一卡通专项治理、扶贫资金管理使用不规范专项治理,切实管好财政资金和公共资产。优化财政服务,落实放管服等改革要求,推进政府采购业务公平、公正、公开。推进法治财政建设,加强财政预算执行管理,强化财政监督检查,进一步严肃财经纪律。


德江县2020年转移支付安排情况说明

按照《预算法》的规定“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算报告及报表,应当在批准后后二十日内由本级政府财政部门向社会公开”,现就2020年全县转移支付安排情况公开如下:

2020上级财政补助收入安排320,000万元,其中:返还性收入安排5,018万元,专项转移支付安排90,000万元, 一般性转移支付安排224,982万元。一般性转移支付中:基层公检法司转移支付安排1,091万元、城乡义务教育转移支付安排46万元、基本养老金转移支付安排1,045万元、农村综合改革转移支付安排748万元、产粮(油)大县奖励安排291万元、革命老区转移支付安排安排763万元、贫困地区转移支付安排15,657万元(扶贫专项资金)、共同事权转移支付安排46,067万元、其他各类财力性补助收入(均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、固定数额补助、重点生态功能区转移支付、民族地区转移支付等)安排159,275万元。


德江县2020“三公经费”预算安排情况说明

按照《预算法》的规定“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算报告及报表,应当在批准后后二十日内由本级政府财政部门向社会公开”,现就德江县2020年全县一般公共预算“三公经费”安排情况公开如下:

全县2020年因公出国(镜)经费、公务用车购置及运行经费、公务接待经费合计安排1508.18万元,比上年预算数下降16%。

  1、因公出国(镜)经费安排情况我县未安排此项经费开支。

  2、公务用车购置及运行经费安排情况。全县公务用车运行维护费安排1147.83万元,比上年预算数下降8.5%。公务用车购置费未安排。

3、公务接待经费安排情况。全县公务接待经费安排360.35万元,比上年预算数下降33.2%。

    附件:1、德江县2020年财政预算情况说明.docx

             2、德江县2020年转移支付安排情况说明.docx

             3、德江县2020年“三公”经费预算安排情况说明.docx

             4、德江县2020年一般公共预算收入预算表.xls

             5、德江县2020年一般公共预算支出预算表.xls

             6、德江县2020年一般公共预算基本支出表.xlsx

             7、德江县2020年一般公共预算基本支出表(经济分类).xlsx

             8、德江县2020年一般公共预算税收返还和转移支付表.xlsx

             9、德江县2020年政府性基金预算收入预算表.xls

             10、德江县2020年政府性基金预算支出预算表.xls

             11、德江县2020年政府性基金预算转移支付表.xlsx

             12、德江县2020年国有资本经营预算收支预算表.xlsx

             13、德江县2020年社会保险基金收支预算表.xls

             14、德江县2020年政府一般债务限额和余额情况表.xlsx

             15、德江县2020年政府专项债务限额和余额情况表.xlsx

             16、德江县2020年举借债务情况说明.docx



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