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德江县2020年全县预算执行情况和2021年全县预算公开
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德江县2020年全县预算执行情况和2021年全县预算

公开

按照《预算法》的规定“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算报告及报表,应当在批准后后二十日内由本级政府财政部门向社会公开”,现就德江县2020年全县预算执行情况和2021年全县预算公开如下:

一、2020年全县预算执行情况

2020年是极不平凡的一年,财政工作面临的困难之多、挑战之大,是多年未有的在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,不断增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,在县人大、县政协的监督指导下,在社会各界的大力支持下,全县财政工作紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展大局,严格执行县十七届人大次会议审查批准的预算,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务,努力克服新冠肺炎疫情影响和减收增支矛盾,兜牢兜实三保底线,有效防范化解政府债务风险,全县预算执行情况总体平稳。

(一)全县一般公共预算收支执行情况

    1.一般公共预算收入情况。全县一般公共预算收入完成47,807元,占调整预算的100.6%,下降(同比,下同)4.4%。其中,税收收入32,441元,下降9%;非税收入15,366元,增长6.7%,非税收入占比32.1%收入下降的主要原因:一是受新冠疫情影响,消费、投资下滑,加上减税降费规模扩大,税收增长乏力,导致全县财政收入大幅下滑,非税收入占比上升。二是年来我县一般公共预算收入基数较大、收入结构单一、税源储备不足。

2.一般公共预算支出情况。全县一般公共预算支出完成426,081万元,占调整预算的99.9%下降3.4%主要是由于收入下降,财力减少,加上受新冠疫情影响,除疫情防控和“三保”支出外,部分项目支出进度放缓,导致一般公共预算支出下降。其中:一般公共服务支出45,120万元、国防支出207万元、公共安全支出9,886万元、教育支出125,679万元、科学技术支出8,741万元、文化旅游体育与传媒支出2,817万元、社会保障和就业支出33,784万元、卫生健康支出32,543万元、节能环保支出3,983万元、城乡社区支出5,355万元、农林水支出69,378万元、交通运输支出35,031万元、资源勘探信息等支出1,240万元、商业服务业等支出639万元、金融支出71万元、自然资源海洋气象等支出4,810万元、住房保障支出23,358万元、粮油物资储备支出1,612万元、灾害防治及应急管理支出3,061万元、债务付息支出18,701万元、债务发行费用支出65万元。

3.一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入47,807万元、上级补助收入293,490万元(其中专项转移支付收入55,129万元)、一般债务转贷收入57,698万元(一般债券转贷收入48,899万元、世行农村公路转贷收入8,799万元)、调入资金77,093万元(政府性基金44,000万元、国有资本经营预算3,700万元、收回部门存量资金29,393万元)、上年结余4,500万元,动用预算稳定调节基金312万元,财力总收入480,900万元。一般公共预算支出426,081万元、地方政府一般债务还本支出49,398万元、上解省市支出5,227万元,全口径总支出480,706万元。收支相抵,预算结余194万元,按规定全部安排预算稳定调节基金

    (二)全县政府性基金预算收支执行情况

1.政府性基金情况。全县政府性基金收入完成149,092万元,占调整预算的100.1%增长45.4%其中:国有土地使用权出让收入145,904万元、农业土地开发资金收入188万元、城市基础设施配套费收入1,808万元、污水处理费收入537万元、专项债券对应项目专项收入655万元

2.政府性基金支出情况。全县政府性基金支出完成178,778万元,占调整预算的100%。主要是大中型水库移民后期扶持基金支出3,005万元国有土地使用权出让收入安排的支出99,968万元、污水处理费安排的支出200万元、彩票公益金支出2,125万元、专项债务付息及发行费用支出2,375万元、新增专项债券支出58,840万元抗疫特别国债支出12,265万元。

3.政府性基金收支平衡情况。政府性基金收入149,092万元、上级补助收入3,045万元、抗疫特别国债收入12,265万元、上年结余14,525万元、新增专项债券收入58,840万元专项债券转贷收入10,218万元,收入合计247,985万元。政府性基金支出178,778万元、调出资金44,000万元专项债务还本支出10,218万元、上解支出1,260万元支出合计234,256万元。收支相抵,预算结余13,729万元,结转下年支出13,729万元(其中专款结转支出2,972万元

(三)国有资本经营预算收支执行情况

全县国有资本经营预算收入完成3,700万元,占预算的100%,按政策全部调入一般公共预算,收支相抵,预算平衡

(四)全县社会保险基金预算收支执行情况

社会保险基金预算县级只编制机关事业单位养老保险预算,城乡居民医疗保险等其他险种预算因纳入市级统筹,由市级统一编制。

全县机关事业单位养老保险基金预算收入完成22,653万元,占预算的103%,支出完成16,724万元,占预算的98.1%,预算结余5,929万元

地方政府债务情况

1.按有关政策,2020年省财政增加我县政府债务限额6.76亿元,全县政府债务余额未超过省财政下达我县的政府性债务限额

2.通过财政部发行政府债券,全年共使用政府债券转贷资金5.91亿元,主要用于置换存量政府债务。

3.省财政厅下达我县地方政府新增专项债券资金5.88亿元,主要用于支持我县棚户区改造、500亩大坝、冷链物流、污水处理、高山洋山河全域旅游、长征文化公园、人民医院体检中心等重点项目建设

4.通过争取世行贷款项目,全年到位世行农村公路转贷收0.88亿元,全部安排用于农村公路建设。

二、2020年的重点工作及十三五时期财政工作回顾

2020,面对严峻复杂的经济形势全县财税部门严格执行预算法的各项规定,认真落实县人大预算决议要求,统筹疫情防控和经济社会发展,坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求以及中央扩大财政赤字、发行抗疫特别国债、新增地方政府专项债券等一揽子政策举措,围绕“六稳”“六保”,切实发挥财政兜底保障作用,努力完成各项工作任务,有力推动经济恢复和社会大局稳定。

(一)坚持生命至上,全力支持抗击新冠肺炎疫情。突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会发展带来前所未有的冲击。全县认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓按照特事特办、急事急办原则,优先保障疫情防控经费,加快资金拨付使用,确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊,确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。疫情期间围绕减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障医疗防控物资供应、加强医院防护隔离等一系列政策措施,安排疫情防控资金2,085万元,其中防护用品、治疗仪器等设备和防控物资拨付1,185万元,集中隔离、定点医院维修改造、防疫卡点物资保障等其他防疫支出323万元。复工复产期间投入资金2,105万元,支持重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设,提升公共卫生和医疗基础设施能力水平,拨付抗疫特别国债资金1,071万元,支持核酸检测能力建设和饮水监测实验室建设等项目,进一步提高疾病防御控制机构防疫能力,有效应对可能出现的疫情再次爆发风险。积极推进秋冬疫情防控开展医院发热门诊规范化建设、提升核酸检测能力建设以及疫苗采购等秋冬季疫情防控工作,持续巩固疫情防控向好态势。

(二)坚持精准发力,全面贯彻实施积极财政政策。一是不折不扣落实新出台的支持疫情防控和经济社会发展的阶段性减税降费、减租降息政策。推动助企纾困,积极对冲疫情影响。全年共计减免税费22,500万元,重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担,拨付疫情防控重点企业补助资金120万元,拨付企业房租减免资金84万元,对疫情防控重点保障企业疫情防控期内新生效的贷款给予50%贴息,对受疫情影响较大的中小企业取消反担保要求,降低担保费率,支持小微企业税务贷33户申请贷款3,563万元,有效帮助小微企业融资难的问题,切实减轻企业负担,财税金融联动助力实体企业克服困难,推动有序复工复产,加快恢复正常生产生活秩序。二是全面落实中央直达资金决策部署。实行直达资金常态化管理,确保财政资金“一竿子插到底”,真正发挥惠企利民的重要作用。全县共计拨付财政直达资金63,296万元,支持做好“六稳”、“六保”工作,其中:拨付就业补助资金、公益性岗位补贴、退役安置补助等资金共计2747.69万元,保障农村贫困劳动力、退役军人等特殊群体稳定就业;拨付义务教育公用经费和营改资金862.65万元,保障农村贫困学生享受优质公平教育;拨付困难群众救助资金12,465万元,支持低收入家庭生活保障、临时价格补贴、易地扶贫搬迁一次性生活补助,保障孤儿、流浪乞讨等特困群体基本生活费;拨付养老保险配套资金245万元,保障困难群众“老有所养”;拨付重症精神病人监护奖励资金、高龄补贴、重度残疾人参保补助等413万元,做好特殊困难群体基本生活兜底保障;拨付基本公共卫生服务资金、计生利益导向资金、医疗救助资金等661万元,支持特殊人口疫情防控和计生家庭补助等;拨付住房安全保障资金1,778万元,保障贫困人口住房安全;拨付农业保险保费配套资金200万元,支持农村产业革命及农险服务“最后一公里”;拨付防灾受灾资金1,693万元,做好自然灾害防治体系建设和灾后恢复重建,保障受灾群众利益。三是用好用活新增政府专项债券。及时下达资金,加快项目支出进度,推进形成实物工作量,确保充分发挥政府债券扩大投资和稳增长的积极作用,拨付棚户区改造项目资金11,040万元、500亩大坝产业结构调整及配套基础设施建设项目资金20,000万元、煎茶冷链物流园及道路工程项目资金12,200万元、关口片区污水处理项目资金4,600万元、洋山河全域旅游基础设施工程项目资金4,000万元、长征国家文化公园建设项目资金1,000万元、人民医院体检中心建设项目资金3,000万元、肉牛屠宰加工建设项目资金3,000万元。

(三)坚持精打细算,坚决兜牢兜实全县“三保”底线。一是牢固树立过紧日子的思想。坚持“以收定支”原则,调整优化支出结构,大力压减一般性支出,严控“三公”经费、会议差旅、咨询培训等经费,严禁新建政府性楼堂馆所,严禁铺张浪费。2020年安排部门预算按18%的比例压减部门非刚性、非重点项目支出,随着全国经济形势变化和中央政策的调整,在执行过程中进一步压减一般性支出,保障基本民生重点支出。二是大力盘活财政存量资金。收回结转结余资金29,393万元,按规定统筹安排用于基本民生、疫情防控等重点领域支出,有效节约财政资金,把钱用在刀刃上。三是强化人员经费资金调度。做好库款监控管理,保证工资性支出按月发放不拖欠,其中通过中央特殊转移支付直达资金,安排义务教育阶段教师等在编人员工资、以及协勤、环卫、村干等聘用人员工资共计13,773万元,确保工资及时足额发放。四是统筹公用支出和项目支出。通过中央特殊转移支付安排机关事业单位公用经费3,307万元,通过项目经费安排弥补机构运转业务性需求资金11,760万元,统筹上级直达资金转移支付和自有财力,安排脱贫攻坚驻村费用1,488万元、村级运转经费688万元,压实保障责任,及时调度和拨付资金,保障了机构正常运转和各部门工作有序开展。五是更加突出基本民生兜底保障。针对疫情对就业和低收入群体带来的影响,进一步加大保障力度,2020年共投入基本民生资金52,598万元,其中县级投入7,375万元,确保就业、养老、医疗、困难群众救助等各项基本民生保障举措落到实处。

(四)坚持资源整合,着力支持打好三大攻坚战。一是继续加大财政扶贫投入力度整合各类财政涉农资金41,700元,支持脱贫攻坚后续巩固提升压缩党政机关8%一般公用经费265万元用于教育精准扶贫和医疗扶贫;累计投入极贫乡产业子基金88,246万元,支持基础设施类项目345特色优势产业类项目85个;累计投入省级绿色产业扶贫投资基金55,374万元,支持肉牛产业191个合作社花椒产业339个合作社茶叶产业106个合作社以及医养一体化项目;安排乡镇脱贫攻坚工作经费1,493万元全县扶贫工作人员人身意外伤害保险150万元,做好各项扶贫经费保障。二是稳妥防范政府债务风险。按照坚定、可控、有序、适度的要求,制定化债目标,争取再融资债券59,117元置换到期债务,妥善化解债务存量。将政府债务本息纳入财政预算,针对政府隐性债务定期调度和研判风险,制定防范化解债务风险方案,逐笔逐项排雷”“拆弹,全面盘活国有资产资源,推进国有平台公司实体化,多举措筹集资金,确保按时偿付本息,牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是突出精准治污、科学治污、依法治污。安排垃圾填埋焚烧经费、生态环境监测、蓝天保卫战、土壤污染防治、固废治理、河长制经费、饮用水源地保护、石漠化治理等经费1,046万元,拨付节能减排专项资金409万元、农村环境综合整治资金380万元、林业生态保护资金1,589万元,支持打好蓝天、碧水、净土、固废、乡村环境整治保卫战

(五)坚持提质增效,不断巩固提升财政治理水平。一是深入推进零基预算改革。进一步规范项目资金设立和预算管理,减少、清理固化项目和非急需支出,取消低效、无效支出,提高年初预算到位率,统筹各类资金聚焦三保等重点领域提升财政资金使用效益。二是依法接受人大预算监督。落实县人大及其常委会有关预算决议,积极配合人大开展预算审查工作,做好人大预算监督联网经费保障和数据维护工作,不断改进完善预算编制工作。三是强化预算执行刚性。加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹衔接,确保预算收支平衡。下大力气抓好预算执行,督促各部门及时发挥资金效益和政策作用,因政策调整难以支出的,按程序及时调整用于其他亟需资金支持的领域,或交回财政部门统筹使用,执行进度持续达不到要求的进行整改。加强对往来款项的清理核销,减少暂存款和暂付款的挂账。四是积极推进预算绩效管理。落实部门预算绩效管理主体责任和工作机制,建立事前绩效评估制度,开展绩效目标管理工作,并实施绩效运行监控,建立健全绩效评价结果应用机制、反馈制度和绩效问题整改责任制,并作为预算安排、政策调整的重要参考依据,严格做到花钱必问效、无效必问责,确保到2022年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。五是持续深化国库集中支付改革完善预算一体化管理机制,确保财政资金使用效益和安全,实施直达资金动态监控管理,强化资金拨付使用全流程监管,确保直达资金支付到最终收款人,杜绝将资金转至预算单位实有资金账户。六是财政投资评审和政府采购有序进行。2020完成项目评审111个,评审金额224,400元,审定金额194,441元,审减资金29,959元,审减率为13.4%,有效节约了财政资金。安排政府采购预算7,886万元,实际支出7,421万元,节约财政资金465万元,节约5.9%

2020年是“十三五”规划收官之年,五年来,全县财政改革发展事业取得了显著成就。一是财政实力不断增强,为经济社会持续健康发展提供坚实物质基础。“十三五”时期全县一般公共预算收入累计完成26.37亿元,“十二五”时期净增9.16亿元,增长53.2%上级财政支持力度持续加大,各项转移支付从2015年的24.87亿元增加到2020年的29.65亿元,年均增长3.6%“十三五”时期累计145.21亿元,“十二五”时期增长54.4%二是财政支出保持较高强度,积极的财政政策更加积极有为。在上级财政的有力支持下,全一般公共预算支出从32.07亿元增加到42.61亿元,年均增长5.8%“十三五”时期累计213.6亿元,“十二五”时期增长74.9%三是减税降费政策落实有力,有效促进市场主体和实体经济发展。不折不扣落实国家减税降费政策,自2018年减税降费政策实施以来,累计减税降费5.8亿元,在减轻企业负担、激发市场主体活力、促进居民消费、扩大就业等方面发挥了重要作用。四是民生投入只增不减,改革发展成果更多更公平惠及人民群众。各项重点民生支出稳步提升,教育、社会保障、医疗卫生等九项重点民生支出26.83亿元增加到31.02亿元,年均增2.9%,占一般公共预算支出平均比重72.8%财政再困难,也坚决保障好民生支出。五是重大战略保障有力,经济社会发展取得重大成就全县投入脱贫攻坚财政扶贫资金19.64亿元,打好“四场硬仗”,解决“两不愁三保障”问题,完成35,188万人易地扶贫搬迁,脱贫攻坚取得全面胜利。统筹各类资金59.26亿元,完善城市基础设施和配套公共服务设施,建人民公园三期、城北六十米大道、迎宾路综合体、大犀山生态体育公园、玉龙广场,修建保障性住房13060;统筹安排资金4.81亿元,大力支持打好污染防治攻坚战,实施乌江流域生态保护补偿制度,推动生态文明建设取得重大成果。六是财税体制改革纵深推进财政管理不断提质增效。我县财政预算管理工作连续5年排名省财政综合管理考核前18位,获省财政厅奖励资金共计8,500万元。推进零基预算改革和预算绩效管理,财政资金使用效益有效提升,初步构建起算绩效管理制度框架体系,全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系不断完善。国库集中支付改革深入实施,电子化支付和公务卡管理全面推进,财政预算一体化、人大预算联网、财政信息公开等监督体系更加健全,国有资产管理制度不断完善,财政管理更加科学规范。政府债务管理有序、可控,风险等级实现“红转橙”,牢牢守住了不发生系统性风险的底线。

过去五年,是德江财政改革发展取得重大进展的五年,这些成绩来之不易,是中央、省市以及县委坚强领导、科学决策的结果,是县人大、县政协监督指导、大力支持的结果,是各乡(镇、街道)、县直各部门以及全县干部群众共同努力的结果在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理还存在一些需要着力解决的问题一是主体性产业发展滞后,税源结构较为单一,财源支撑基础薄弱,对上级财政转移支付的依赖性较强。二是受减税降费等因素影响,县级收入下滑,资金周转紧张,民生重点支出刚性不减,政府债务负担较重,“三保”压力增大,收支矛盾突出三是向上争政策、争项目、争资金的力度不够,导致上级财政转移支付增量不大,专项不全,结构分散四是预算部门预算编制的重视程度不够,履行预算支出的主体责任不到位绩效管理工作仍然有待提升针对这些问题,我们将在今后的工作中高度重视,采取积极措施,不断改进,切实加以解决。 

三、“十四五”时期财政工作的主要目标任务

“十四五”新篇待启,财政部门要自觉承担起党和人民赋予的历史使命,坚持以“政”领“财”,把准财政工作方向,认真履职尽责,主动担当作为,为加快建成黔东北交通枢纽和区域性中心城市作出积极贡献。一是坚持新发展理念,充分发挥财政在构建新发展格局中的引导、调控作用。围绕生产、分配、消费等各环节,聚焦促进城镇化建设和产业转型升级精准施策,科学配置财政资源,引导和撬动金融资金、社会资本共同构建适应新时代德江改革发展的新型经济格局。二是坚持加强财政资源统筹,集中财力办大事。把党政机关过“紧日子”作为长期方针,努力优化支出结构,有保有压。增强财政资源配置的完整性,加强公共资源综合管理,增强财政支撑保障能力,确保中央、省市、县委重大决策部署保障到位。加强中期财政规划管理,完善跨年度预算平衡机制。三是坚持以人民为中心,不断提高保障和改善民生水平。坚持尽力而为、量力而行,确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。四是坚持依法行政依法理财,推动财政治理体系和治理能力现代化。加快推进财政法制化规范化建设,不断提升财会监督能力,切实严肃财经法纪。加快建立现代预算制度,推进新时期财政管理提质增效。平衡好促发展和防风险的关系,持续完善政府债务管理体系,实现财政改革发展更可持续。

2021年全县预算(草案)

2021年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,认真落实省委十二届历次全会和省委经济工作会议精神、市委二届历次全会和市委经济工作会议精神,紧紧围绕县委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,深入实施乡村振兴战略。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,牢固树立过紧日子思想。强化统筹预算、零基预算和绩效预算,进一步优化财政支出结构,保持适度支出强度,注重财政政策的提质增效、更可持续,努力保持经济运行在合理区间,扎实做好六稳工作、全面落实六保任务,塑造新优势、培育新动能,为十四五开好局、起好步奠定良好基础,以高质量发展的优异成绩向建党100周年献礼。

根据2021年全县经济社会发展主要工作和预期目标,并考虑减税降费、绩效管理、体制改革等因素影响,2021年全县预算遵循艰苦奋斗、勤俭节约,量力而行、花钱问效,强化监管、统筹兼顾的原则编制。

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入安排情况全县一般公共预算收入安排49,000元,增长2.5%(比上年,下同),非税收入占比28.4%

2.一般公共预算支出安排情况全县一般公共预算支出安排434,600万元(含上级财政各项专款补助支出155,764万元),增长2.0%。按支出科目功能分类:一般公共服务支出46,022万元国防支出210万元公共安全支出10,014万元教育支出126,270万元科学技术支出8,750万元文化旅游体育与传媒支出2,900万元社会保障和就业支出34,561万元卫生健康支出33,194万元节能环保支出4,025万元城乡社区支出5,473万元农林水支出70,419万元交通运输支出35,412万元资源勘探工业信息等支出1,250万元商业服务业等支出640万元金融支出72万元自然资源海洋气象等支出4,872万元住房保障支出24,000万元粮油物资储备支出1,650万元灾害防治及应急管理支出3,107万元、预备费4,346万元债务付息支出17,408万元债务发行费用支出5万元。

3.债务转贷收支安排情况。全县债务转贷收入安排103,731万元,其中:再融资债券转贷收入87,939万元,世行农村公路转贷收15,792万元。全县一般债券还本支出安排87,939万元

4.一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入49,000万元上级财政补助收321,000万元债券转贷收入103,731万元,调入资金53,800万元(政府性基金调入20,000万元、国有资本经营预算调入3,800万元、其他资金调入30,000万元)动用预算稳定调节基金194万元,全年财力收入合计527,725万元一般公共预算支出434,600万元,一般债券还本支出87,939万元上解省市支出5,169万元,全口径支出合计527,708万元收支相抵,预算结余17万元

(二)政府性基金预算

1.政府性基金安排情况全县政府性基金收入安排55,500万元。其中:国有土地使用权出让收入51,400万元、农业土地开发资金收入200万元城市基础设施配套费收入1,600万元、污水处理费收入200万元、专项债券对应项目专项收入2,100万元

2.专项债务收入安排情况。全县专项债务收入72,000万元。其中:新增专项债券收入70,000万元;专项债券转贷收入2,000万元。

3.政府性基金支出安排情况。全县政府性基金支出安排122,152万元,其中:政府性基金本级支出42,432万元,主要是国有土地使用权出让等支出上级专款补助支出5,972 万元(含上年结转2,972万元);专项债务付息支出3,748万元;专项债券收入安排的支出70,000万元

4.政府性基金收支平衡情况政府性基金预算收入55,500万元上级财政补助收入3,000万元,专项债务收入72,000万元,上年结余13,729 万元,收入合计144,229 万元。政府性基金预算支出122,152万元,专项债务还本支出2,000万元,调入一般公共预算20,000万元,支出合计144,152万元。收支相抵,预算结余77万元

(三)国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入3,800万元。主要是其他国有资本经营预算收入3,800万元,按政策全部调入一般公共预算。收支平衡。

(四)社会保险基金预算

全县机关事业单位养老保险预算收入23,253万元,增长2.6 %,支出18,115万元,增长8.3%预算结余5,138万元

需要报告的是,按照预算法有关规定,在将预算草案提请会议审议前,为确保各单位必须支出顺利支付,我们已预安排了部分基本支出和项目支出。在全人民代表大会批准预算后,将按照批准的预算执行

2021年财政主要任务

2021年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极发挥财政职能作用全面贯彻落实中央、省、市以及县委各项决策部署,紧扣政府工作报告明确的全年目标任务,坚定信心迎难而上重点抓好以下工作

(一)强化收入征管,培育增长动能。财政政策要全面提质增效,强化财税政策支持和引导。积极培植稳定税源。坚持新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,围绕农业接二连三,聚焦项目建设,扩增有效投资,催生经济增长点,提升财政收入质量,稳定税收增长源,增强财政收入增长后劲。不断优化营商环境,有机结合招商引资与立项争资,对税源实行连续性、集成性、规范性管理。不断规范征收工作。压实税收征管责任,始终把组织收入摆在首要位置,强化重点税源、重点行业、重点企业收入监测,坚持依法依规组织征收,做到应收尽收,严禁采取“虚收”“空转”等方式虚增财政收入,加大各类违规涉企收费整治力度。加强政府性基金收入和非税收入管理,优化结构质量,着力提高可用财力在财政收入中的占比。落实减税降费政策。不折不扣抓好新出台各项政策措施的落实,加强涉企收费监管力度,坚决制止各种乱收费,把该减的税减到位、该降的费降到位,使企业切实享受到政策红利。

(二)注重有保有压,兜牢“三保”底线。坚持量力而行、尽力而为,压实财政兜底保障责任。牢固树立过紧日子思想坚持能压尽压、该减尽减、可省尽省,按照不低于5%的比例继续压减部门非重点、非刚性支出,严禁挤占、挪用三保支出,聚焦重点民生领域,把有限资金用在刀刃上。坚持“资金跟着项目走”,以项目谋预算、以项目看绩效、以项目促发展,预算项目审核严格同项目准备情况、预算执行进度、审计指出问题及整改情况、绩效评价结果、项目评审情况“五个挂钩”进一步盘活财政存量资金,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度,多渠道筹集资金,集中财力保障三保支出突出保障基本民生促进教育高质量发展,加大学前教育财政投入,进一步改善农村办学条件,落实家庭经济困难学生资助政策,支持开展职业教育提质扩容,促进教育更加公平更有质量;提高社会保障水平,重点关注弱势群体、困难群众,提升特殊人群补助标准,落实困难群众、残疾人事业、优抚对象等补助政策;落实就业优先政策,统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等,加大对重点群体就业帮扶,推动稳住就业基本盘;强化医疗卫生保障,落实提高城乡居民医保人均财政补助标准基本公共卫生服务经费人均财政补助标准增强突发重大传染病应对处置能力。加强疫情防控能力建设,围绕减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障医疗防控物资供应等,做好资金保障

(三)巩固脱贫成果,推进乡村振兴。落实“四个不摘”要求,保持财政支持政策总体稳定。落实财政支农政策。围绕乡村振兴“二十字”方针,对照农村产业革命“八要素”和“六个转变”要求,以德江内涵式发展理念、城乡融合发展、农业现代化发展为定位,通过“龙头企业+基地+农户”的带动模式继续坚持金融服务引导产业振兴和农民增收,用活用好财政资金,支持做优做大产业规模,着力打造现代山地特色产业体系,健全乡村振兴投入保障机制,落实乡村振兴和现代农业园区建设激励奖补机制,加快促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。以“统筹四轮驱动、推动工业突破、开创崭新格局”为工作主线,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

积极向上争资争项。加强对上级政策、重点资金投向、重大项目领域研究,加大对接跑办力度,争取支农政策倾斜,支持花椒等优势产业发展,围绕11513”工程发展肉牛产业,大力实施科学化、规范化、标准化养殖,抢抓乌江生态经济融合区机遇,大力发展现代物流、电子商务,支持冷链物流发展,全力打通“德货出山”通道。

(四)筑牢底线思维,化解债务风险。坚持守住不发生系统性风险底线。完善债务风险管控体系。严控新增债务,坚决遏制政府隐性债务增量。严格政府债务预算管理,主动接受人大对地方政府债务借、用、还的全过程监督。健全政府债务常态化监测机制,及时发现和处置潜在风险。推进国有平台公司市场化实体化转型发展,不断增强市场活力和抵御风险能力。压紧压实各部门防范化解债务风险的主体责任,坚持“谁举债、谁负责”,正确处理好要为与不能为、生存与发展、红线与底线、责任与能力的关系。全力防范化解债务风险。通过盘活存量资产资源、压缩开支等方式,多渠道筹集资金,稳妥化解地方政府存量隐性债务,定期分析研判形势、科学制定预警措施,积极妥善处置债务舆情。

(五)健全制度机制,提升管理水平。围绕财政职能,加快建立现代财政制度。落实直达资金机制。提高直达资金管理水平,确保直达资金“真直达”、“必直达”,规范直达资金工作流程,构建规范、安全、高效直达资金运行体系,扎笼子、堵漏洞、强监管。深化零基预算改革进一步理顺财政体制关系,自觉接受人大依法开展预算审查监督,认真落实好预算法实施条例。改进部门预算分类审核机制,进一步规范预算立项,优化支出结构,集中财力保障重点支出领域。加强对往来款项的清理核销,减少暂存款和暂付款挂账。推进预算一体化建设。围绕现代国库建设和新政府会计制度,积极响应全国统一的预算管理规范和技术标准体系建设,进一步扎紧资金数据铁笼把监督管理链延伸到财政资金使用和项目建设最末端全面实施预算绩效管理。健全完善绩效管理配套制度和实施细则,搭建完成预算绩效指标和标准体系,建立事前绩效评估制度,建立健全绩效评价结果应用机制、反馈制度和绩效问题整改责任制强化绩效管理工作考核,将预算绩效管理工作纳入政府机关绩效目标考核,严格做到花钱必问效、无效必问责确保2022基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体

各位代表2021年是“十四五”开局之年,财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下,自觉接受人大的监督、指导,虚心听取政协的意见、建议,立足当下真抓实干,努力做好各项财政工作促进经济发展和社会大局稳定,为加快建成黔东北交通枢纽和区域性中心城市提供坚实的财政保障,以优异成绩建党100周年献礼

附表一:德江县2020年一般公共预算收入完成情况表.xlsx

附表二:德江县2020年一般公共预算支出完成情况表.xlsx

附表三:德江县2021年一般公共预算收入预算表.xlsx

附表四:德江县2021年一般公共预算支出预算表.xlsx

附表五:德江县2020年政府性基金预算收入完成情况表.xlsx

附表六:德江县2020年政府性基金预算支出完成情况表.xlsx

附表七:德江县2021年政府性基金预算收入预算表.xlsx

附表八:德江县2021年政府性基金预算支出预算表.xlsx

附表九:德江县2020年国有资本经营预算收入完成情况表.xlsx

附表十:德江县2020年国有资本经营预算支出完成情况表.xlsx

附表十一:德江县2021年国有资本经营收入预算表.xlsx

附表十二:德江县2021年国有资本经营支出预算表.xlsx



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