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名  称: 贵州省铜仁市德江县2020决算公开
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贵州省铜仁市德江县2020决算公开
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一、德江县2020年财政决算情况说明

二、德江县2020年转移支付执行情况说明

三、德江县2020年预算绩效工作开展情况说明

四、德江县2020年一般公共预算收入决算表

五、德江县2020年一般公共预算支出决算表

六、德江县2020年一般公共预算转移性收支决算表

七、德江县2020年一般公共预算支出(按经济分类)决算表

八、德江县2020年政府性基金预算收入决算表

九、德江县2020年政府性基金预算支出决算表

十、德江县2020年政府性基金转移性收支决算表

十一、德江县2020年国有资本经营预算收支决算表

十二、德江县2020年社会保险基金收支决算表

十三、德江县2020年度地方政府一般(专项)债务限额和余额情况表

德江县2020年财政决算情况说明

按照《预算法》的规定“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的决算报告及报表,应当在批准后后二十日内由本级政府财政部门向社会公开”,现就德江县2020年全县财政决算情况公开如下:

一、全县财政收支决算及平衡情况

(一)一般公共预算收支决算及平衡情况

  1.一般公共预算收入。全县一般公共预算收入完成47,807万元,占调整预算的100.6%,下降(同比,下同)4.4%。其中,税收收入32,441万元,下降9%;非税收入15,366万元,增长6.7%,非税收入占比32.1%。与县十七届人大六次会议报告数据一致。收入下降的主要原因:一是受新冠疫情影响,消费、投资下滑,加上减税降费规模扩大,税收增长乏力,导致全县财政收入大幅下滑,非税收入占比上升。二是历年来我县一般公共预算收入基数较大、收入结构单一、税源储备不足。

2.一般公共预算支出。全县一般公共预算支出完成426,081万元,占调整预算的99.9%,下降3.4%,主要是由于收入下降,财力减少,加上受新冠疫情影响,除疫情防控和“三保”支出外,部分项目支出进度放缓,导致一般公共预算支出下降。按支出功能分类科目是:一般公共服务支出45,120万元,下降44.9%;国防支出207万元,下降38.2%;公共安全支出9,886万元,下降3.3%;教育支出125,679万元,增长0.1%;科学技术支出8,741万元,增长547%(科技类暂付款项消化列支,增加支出);文化旅游体育与传媒支出2,817万元,增长0.5%;社会保障和就业支出33,784万元,下降5.9%;卫生健康支出32,543万元,下降6.2%;节能环保支出3,983万元,下降40.1%;城乡社区支出5,355万元,下降88.8%(主要是上年度脱贫攻坚基础设施和村庄人居环境改造项目支出基数较大);农林水支出69,378万元,增长11.4%;交通运输支出35,031万元,增长525%(交通类暂付款项消化列支,增加支出);资源勘探信息等支出1,240万元,增长135.7%;商业服务业等支出639万元,增长1.8%;金融支出71万元,下降54.8%;自然资源海洋气象等支出4,810万元,增长197.1%;住房保障支出23,358万元,增长533.9%(住房保障类暂付款项消化列支,增加支出);粮油物资储备支出1,612万元,增长228.3%;灾害防治及应急管理支出3,061万元,增长102.2%;债务付息支出18,701万元,债务发行费用支出65万元。与县十七届人大六次会议报告数据一致。

3.一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入47,807万元、上级补助收入293,490万元(其中专项转移支付收入55,129万元)、一般债务转贷收入57,698万元(一般债券转贷收入48,899万元、世行农村公路转贷收入8,799万元)、调入资金77,093万元(政府性基金调入44,000万元、国有资本经营预算调入3,700万元、收回部门存量资金29,393万元)、上年结余4,500万元,动用预算稳定调节基金312万元,财力总收入480,900万元。一般公共预算支出426,081万元、地方政府一般债务还本支出49,398万元、上解省市支出5,227万元,全口径总支出480,706万元。收支相抵,预算结余194万元,按规定全部安排预算稳定调节基金。与县十七届人大六次会议报告数据一致。

(二)政府性基金收支决算及平衡情况

1.政府性基金收入决算情况。全县政府性基金收入完成149,092万元,占调整预算的100.1%,增长45.4%。其中:国有土地使用权出让收入145,904万元、农业土地开发资金收入188万元、城市基础设施配套费收入1,808万元、污水处理费收入537万元、专项债券对应项目专项收入655万元。与县十七届人大六次会议报告数据一致。

2.政府性基金支出决算情况。全县政府性基金支出完成178,778万元,占调整预算的100%。主要是大中型水库移民后期扶持基金支出3,005万元、国有土地使用权出让收入安排的支出99,968万元、污水处理费安排的支出200万元、彩票公益金支出2,125万元、专项债务付息及发行费用支出2,375万元、新增专项债券支出58,840万元、抗疫特别国债支出12,265万元。与县十七届人大六次会议报告数据一致。

3.政府性基金收支决算平衡情况。全县政府性基金收入149,092万元、上级补助收入3,045万元、抗疫特别国债收入12,265万元、上年结余14,525万元、新增专项债券收入58,840万元、专项债券转贷收入10,218万元,收入合计247,985万元。政府性基金支出178,778万元、调出资金44,000万元、专项债务还本支出10,218万元、上解支出1,260万元,支出合计234,256万元。收支相抵,预算结余13,729万元,结转下年支出13,729万元(其中专款结转支出2,972万元)。与县十七届人大六次会议报告数据一致。

(三)全县“三公经费”支出决算情况。2020年全县财政拨款“三公经费”支出1,358万元,比上年减少334万元,下降19.7%,其中:公务用车购置及运行维护费1,041万元,减少348万元,下降25.1%;公务接待费317万元,增加14万元,增长4.6%(主要由于我县迎接脱贫攻坚成效考核,省市各项检查工作接待费增加)。

(四)国有资本经营预算收支执行情况。全县国有资本经营预算收入完成3,700万元,占预算的100%,按政策全部调入一般公共预算,收支相抵,预算平衡。与县十七届人大六次会议报告数据一致。

(五)全县社会保险基金预算收支执行情况。社会保险基金预算县级只编制机关事业单位养老保险预算,城乡居民医疗保险等其他险种预算因纳入市级统筹,由市级统一编制。全县机关事业单位养老保险基金预算收入完成23,084万元,占预算的104.9%,支出完成20,993万元,占预算的123.1%,预算结余2,091万元。

(六)地方政府性债务情况。2020年,省级核定我县地方政府债务限额为68.29亿元,其中:一般债务58.01亿元,专项债务10.28亿元。全县政府债务余额未超过省财政下达我县的政府性债务限额。截至2019 年底,我县地方政府债务余额为61亿元,其中:一般债务56.61亿元,专项债务4.39亿元。通过财政部发行政府债券,全年共使用政府债券转贷资金5.91亿元,主要用于置换存量政府债务。省财政厅下达我县地方政府新增专项债券资金5.88亿元,主要用于支持我县棚户区改造、500亩大坝、污水处理等重点项目建设。通过争取世行贷款项目,全年到位世行农村公路转贷收入0.88亿元,全部安排用于农村公路建设。2020年,全县地方政府债务还本付息支出8.06亿元,其中政府债务还本支出5.96亿元(一般债务还本支出4.94亿元,专项债务还本支出1.02亿元);政府债务付息支出2.1亿元(一般债务付息支出1.87亿元,专项债务付息支出0.23亿元)。

二、财政工作开展及执行效果情况

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在县人大、县政协的监督指导下,在社会各界的大力支持下,全县财政工作紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展大局,严格执行县十七届人大五次会议审查批准的预算,统筹推进疫情防控和经济社会发展,疫扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,兜牢兜实“三保”底线,有效防范化解政府债务风险,全县决算情况总体平稳。

(一)贯彻实施积极财政政策,促进经济持续稳定恢复。一是全面落实阶段性减税降费、减租降息政策,积极对冲疫情影响。全年共计减免税费22,500万元,重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担,拨付疫情防控重点企业补助资金120万元,拨付企业房租减免资金84万元,对疫情防控重点保障企业疫情防控期内新生效的贷款给予50%贴息,对受疫情影响较大的中小企业取消反担保要求,降低担保费率,支持小微企业税务贷33户申请贷款3,563万元,有效帮助小微企业融资难的问题,切实减轻企业负担,保住市场主体,帮助企业渡过难关,推动有序复工复产。二是全面落实中央新增财政直达资金政策,确保直接惠企利民。统筹上级转移支付和自有财力,科学合理安排支出,实行直达资金常态化管理,保证财政资金“一竿子插到底”。2020年共计拨付中央特殊转移支付、抗疫特别国债等财政直达资金63,296万元,支持做好“六稳”“六保”工作,其中:拨付就业补助资金、公益性岗位补贴、退役安置补助等资金共计2747.69万元,保障农村贫困劳动力、退役军人等特殊群体稳定就业;拨付义务教育公用经费和营改资金862.65万元,保障农村贫困学生享受优质公平教育;拨付困难群众救助资金12,465万元,支持低收入家庭生活保障、临时价格补贴、易地扶贫搬迁一次性生活补助,保障孤儿、流浪乞讨等特困群体基本生活费;拨付养老保险配套资金245万元,保障困难群众“老有所养”;拨付重症精神病人监护奖励资金、高龄补贴、重度残疾人参保补助等413万元,做好特殊困难群体基本生活兜底保障;拨付基本公共卫生服务资金、计生利益导向资金、医疗救助资金等661万元,支持特殊人口疫情防控和计生家庭补助等;拨付住房安全保障资金1,778万元,保障贫困人口住房安全;拨付农业保险保费配套资金200万元,支持农村产业革命及农险服务“最后一公里”;拨付防灾受灾资金1,693万元,做好自然灾害防治体系建设和灾后恢复重建,保障受灾群众利益。三是全面落实中央新增政府专项债券扩大投资政策,推进高质量发展。坚持“资金跟着项目走”原则,及时下达拨付资金,加快项目支出进度,推进形成实物工作量,确保充分发挥政府债券扩大投资和稳增长的积极作用,拨付棚户区改造项目资金11,040万元、500亩大坝产业结构调整及配套基础设施建设项目资金20,000万元、煎茶冷链物流园及道路工程项目资金12,200万元、关口片区污水处理项目资金4,600万元、洋山河全域旅游基础设施工程项目资金4,000万元、长征国家文化公园建设项目资金1,000万元、人民医院体检中心建设项目资金3,000万元、肉牛屠宰加工建设项目资金3,000万元。

(二)坚持生命至上人民至上,全力支持抗击新冠疫情。全县认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓,按照特事特办、急事急办原则,优先保障疫情防控经费,加快资金拨付使用,确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊,确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。疫情期间围绕减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障医疗防控物资供应、加强医院防护隔离等一系列政策措施,安排疫情防控资金2,085万元,其中防护用品、治疗仪器等设备和防控物资拨付1,185万元,集中隔离、定点医院维修改造、防疫卡点物资保障等其他防疫支出323万元。复工复产期间投入资金2,105万元,支持重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设,提升公共卫生和医疗基础设施能力水平,拨付抗疫特别国债资金1,071万元,支持核酸检测能力建设和饮水监测实验室建设等项目,进一步提高疾病防御控制机构防疫能力,有效应对可能出现的疫情再次暴发风险。积极推进秋冬疫情防控,开展县医院发热门诊规范化建设、提升核酸检测能力建设以及疫苗采购等秋冬季疫情防控工作,持续巩固疫情防控向好态势。

(三)聚焦资源整合精准发力,全力保障打好三大攻坚战。一是继续加大财政扶贫投入力度。2020年全县整合各类财政涉农资金41,700万元,支持脱贫攻坚后续巩固提升;压缩党政机关8%的一般公用经费265万元用于教育精准扶贫和医疗扶贫;累计投入极贫乡产业子基金88,246万元,支持基础设施类项目345个、特色优势产业类项目85个;累计投入省级绿色产业扶贫投资基金55,374万元,支持肉牛产业191个合作社、花椒产业339个合作社、茶叶产业106个合作社以及医养一体化项目;安排乡镇脱贫攻坚工作经费1,493万元、全县扶贫工作人员人身意外伤害保险150万元,做好各项扶贫经费保障。二是推动生态环境质量改善。安排垃圾填埋焚烧经费、生态环境监测、蓝天保卫战、土壤污染防治、固废治理、河长制经费、饮用水源地保护、石漠化治理等经费1,046万元,拨付节能减排专项资金409万元、农村环境综合整治资金380万元、林业生态保护资金1,589万元,推进山水林湖生态保护修复,提升生态系统质量和稳定性,支持打好蓝天、碧水、净土、固废、乡村环境整治保卫战。三是稳妥防范政府债务风险。按照坚定、可控、有序、适度的要求,制定化债目标,争取再融资债券59,117万元置换到期债务,妥善化解债务存量。将政府债务本息纳入财政预算,针对政府隐性债务定期调度和研判风险,制定防范化解债务风险方案,逐笔逐项“排雷”“拆弹”,全面开展清产核资,推进国有平台公司实体化,多举措筹集资金,确保按时偿付本息,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(四)统筹调度突出资金保障,兜牢兜实“三保”支出底线。一是过好紧日子,压减一般性支出。从严编制预算,严把支出关口,除疫情防控、国债付息等必要增支外,其他支出严格控制在批准的预算规模内。坚持“以收定支”原则,调整优化支出结构,严控“三公”经费、会议差旅、咨询培训等经费,严禁新建政府性楼堂馆所,严禁铺张浪费。2020年安排部门预算按18%的比例压减部门非刚性、非重点项目支出,随着全国经济形势变化和中央政策的调整,在执行过程中进一步压减一般性支出,保障基本民生重点支出。二是盘活存量资金资产,加大资金盘活使用力度。努力增加可用财力,弥补财政减收增支缺口。收回结转结余资金29,393万元,按规定统筹安排用于基本民生、疫情防控等重点领域支出,有效节约财政资金,把钱用在刀刃上。三是及时做好资金调度周转,保障人员经费足额供给。做好库款监控管理,保证工资性支出按月发放不拖欠,其中通过中央特殊转移支付直达资金,安排义务教育阶段教师等在编人员工资以及协勤、环卫、村干等聘用人员工资共计13,773万元,确保工资及时足额发放。四是统筹机构运转支出,保障部门工作有序开展。通过中央特殊转移支付安排机关事业单位公用经费3,307万元,通过项目经费安排弥补机构运转业务性需求资金11,760万元,统筹上级直达资金转移支付和自有财力,安排脱贫攻坚驻村费用1,488万元、村级运转经费688万元,压实保障责任,及时调度和拨付各项经费。五是优先稳就业保民生,更加突出基本民生兜底。针对疫情对就业和低收入群体带来的影响,进一步加大保障力度,2020年共投入基本民生资金52,598万元,其中县级投入7,375万元,确保就业、养老、医疗、困难群众救助等各项基本民生保障举措落到实处。

(五)持续推进体制机制改革,不断提升财政管理水平。一是坚持推进零基预算管理。强化基本支出定员定额管理,发挥标准在预算管理中的基础性作用,进一步规范项目资金设立和预算管理,减少、清理固化项目和非急需支出,取消低效、无效支出,提高年初预算到位率,统筹各类资金聚焦“三保”等重点领域,提升财政资金使用效益。贯彻落实县人大及其常委会有关决议,积极配合人大审查监督工作,对县人大财经委提出的审查意见逐项研究、积极改进,做好人大预算监督联网经费保障和数据维护工作,不断改进完善预算编制工作。扎实做好预算公开工作,提高预算透明度。二是进一步抓好预算执行管理。加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹衔接,确保预算收支平衡。增强对年度预算编制的指导和约束,督促各部门及时发挥资金效益和政策作用,因政策调整难以支出的,按程序及时调整用于其他亟需资金支持的领域,或交回财政部门统筹使用,执行进度持续达不到要求的进行整改。加强对往来款项的清理核销,减少暂存款和暂付款的挂账,2020年消化往来款3.46亿元。三是推动预算绩效管理提质增效。完善预算绩效管理制度建设,制定出台预算绩效管理推进工作方案、实施办法、工作流程、评估评价办法、项目操作指南、内部工作规程等十项制度文件。纳入绩效管理预算单位30家,其中:20家预算单位编制了项目支出绩效目标,开展了绩效运行监控,涉及到77个项目、金额达2,749万元;30家预算单位编制了部门整体支出绩效目标,金额达165,074万元。积极组织预算部门开展2020年的项目支出和整体支出绩效自评工作以及财政重点绩效评价工作。2020年度30家县直部门的整体支出绩效目标和项目支出绩效目标信息随同部门预算在政府门户网站上进行集中公开。逐步健全绩效评价结果应用机制、反馈制度和绩效问题整改责任制,并作为预算安排、政策调整的重要参考依据,严格做到“花钱必问效、无效必问责”,确保到2022年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是不断深化国库集中支付改革。加快推进预算管理一体化建设,确保财政资金使用效益和安全,实施直达资金动态监控管理,实现对每笔资金从源头到末端的全链条、全过程跟踪,确保资金和监管“一竿子插到底”,防止挤占挪用、沉淀闲置,确保直达资金支付到最终收款人。

总体来看,2020年财政运行平稳,同时全县财政运行和财政工作仍然面临一些问题和挑战:一是主体性产业发展滞后,税源结构较为单一,财源支撑基础薄弱,对上级财政转移支付的依赖性较强。二是受疫情、减税降费、投资下降等因素影响,收入下滑,资金周转困难,民生重点支出刚性不减,政府债务负担较重,“三保”压力增大,收支矛盾突出。三是向上争政策、争项目、争资金的力度不够,导致上级财政转移支付增量不大,专项不全,结构分散。四是预算部门对预算编制的重视程度不够,履行预算支出的主体责任不到位,绩效管理工作仍然有待提升。这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

今年以来,财政部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,统筹推进疫情防控和经济社会发展,兜牢兜实全县“三保”底线,继续贯彻落实减税降费、援企稳岗等财税政策,支持企业纾困和发展,推动经济恢复。1—5月全县一般公共预算收入1.88亿元,同比增长23.2%。其中税收收入1.19亿元,增长17.4%,税收中的增值税、企业所得税、土地增值税分别增长7.9%、42%、135.7%。全县一般公共预算支出完成13.3亿元,同比下降21.5%,主要是目前财政资金短缺,周转较为困难,除“三保”及直达资金支出外,部分项目支出进度仍然放缓。从1—5月执行情况来看,财政收入呈现恢复性增长,但增速较高主要是受到去年同期基数低的不可比因素影响,但从全年来看,税源仍然不足,预计收入增幅呈现前高后低走势,要实现收入增长仍然较为困难,同时民生刚性支出需求增加,政府债务负担较重,“三保”压力增大,财政收支平衡的任务仍然十分艰巨。

下一步,我们将坚决贯彻党中央、国务院和省委、市委及县委决策部署,紧扣政府工作报告明确的全年目标任务,严格执行全国人大批准的预算,坚持稳中求进工作总基调,准确把握新发展阶段,全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,把握好时度效,坚持以人民为中心的发展思想,切实提升政策效能和资金效益,保持经济运行在合理区间,努力完成全年经济社会发展主要目标任务。重点做好以下工作:

一是认真贯彻实施预算法。进一步强化预算约束,规范政府收支行为。严格执行经人大批准的预算,严控预算调剂追加。强化预算执行动态监控,完善财政直达资金、国库集中支付资金监控机制。切实加强预算执行和财政资金安全管理。严格执行预决算公开规定,主动接受各方面监督。

二是落实落细积极的财政政策。常态化实施财政资金直达机制,及时拨付中央财政民生补助资金。用好用活地方政府专项债券,加强项目储备,推进提高实物工作量,提升债券资金使用绩效。不折不扣抓好新出台各项减税降费政策措施的落实,加强涉企收费监管力度,坚决制止各种乱收费,把该减的税减到位、该降的费降到位,使企业切实享受到政策红利,做好跟踪监测和分析研判,及时研究解决市场主体反映的突出问题。

三是兜牢兜实“三保”底线。坚持量力而行、尽力而为,压实财政兜底保障责任。牢固树立过“紧日子”思想。坚持能压尽压、该减尽减、可省尽省,按照不低于5%的比例继续压减部门非重点、非刚性支出,严禁挤占、挪用“三保”支出,聚焦重点民生领域,把有限资金用在刀刃上。加大向上争取转移支付和资金调拨的力度,缓解收支矛盾突出局面。进一步盘活财政存量资金,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度,多渠道筹集资金,集中财力保障“三保”支出。

四是着力保障和改善民生。加强基本民生支出保障,支持解决好群众最关心最直接最现实的利益问题,继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作。促进教育高质量发展,加大学前教育财政投入,进一步改善农村办学条件,落实家庭经济困难学生资助政策,支持开展职业教育提质扩容,促进教育更加公平更有质量;提高社会保障水平,重点关注弱势群体、困难群众,提升特殊人群补助标准,落实困难群众、残疾人事业、优抚对象等补助政策;落实就业优先政策,统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等,加大对重点群体就业帮扶,推动稳住就业基本盘;强化医疗卫生保障,落实提高城乡居民医保人均财政补助标准和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准,增强突发重大传染病应对处置能力。

五是支持全面实施乡村振兴战略。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实“四个不摘”要求,保持财政支持政策总体稳定。围绕乡村振兴“二十字”方针,对照农村产业革命“八要素”和“六个转变”要求,用活用好财政资金,支持做优做大产业规模,健全乡村振兴投入保障机制,加快促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。积极向上争资争项,加大对接跑办力度,争取支农政策倾斜,支持花椒等优势产业发展。

六是进一步加强预算管理。强化预算对执行的控制,硬化预算约束。加强财政资源统筹,加大结余资金收回和结转资金消化力度。进一步规范支出管理、优化支出结构。加强对往来款项的清理核销,减少暂存款和暂付款挂账。推进预算一体化建设,进一步扎紧资金数据铁笼。持续深化预算绩效管理,建立健全绩效评价结果应用机制、反馈制度和绩效问题整改责任制。完善债务风险管控体系,多渠道筹集资金,继续着力防范化解政府债务风险。


德江县2020年转移支付执行情况说明

按照《预算法》的规定“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的决算报告及报表,应当在批准后后二十日内由本级政府财政部门向社会公开”,现就德江县2020年全县转移支付情况公开如下:

2020上级财政补助收入293,490万元,其中:返还性收入5,018万元,专项转移支付55,129万元, 一般性转移支付233,343万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、固定数额补助、重点生态功能区转移支付、民族地区转移支付、结算补助收入等152,517万元,共同财政事权转移支付78,862万元(其中主要是教育共同事权20,375万元,社会保障和就业共同事权17,750万元,农林水共同事权12,984万元),其他一般性转移支付1,964万元。


德江县2020年预算绩效工作开展情况说明

根据《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黔党发〔2019〕29号)、《省财政厅关于印发〈贵州省全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》(黔财绩〔2020〕4号)、《市财政局关于印发〈铜仁市全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》(铜财绩〔2020〕4号)等文件精神和省财政厅、市财政局工作部署,我县高度重视、积极稳妥地推进预算绩效管理工作。

(一)绩效管理制度建设情况。德江县人民政府于2018年11月制定出台了《德江县推进县级部门支出预算管理改革方案》(德府办法〔2018〕111号),强化预算绩效管理,建立完善“花钱必问效、无效必问责”机制,提高资金使用效益。2019年中共德江县委、德江县人民政府制定出台《德江县财政预算绩效管理工作实施方案》(德党办发〔2019〕95号),明确了我县推进全面实施预算绩效管理的指导思想、工作原则、工作目标、工作任务、具体做法、工作保障机制以及相关工作要求。

2020年我县制定出台的预算绩效管理制度如下表:

德江县预算绩效管理制度

序号

制度办法名称

文号

发文单位

1

德江县财政局关于印发德江县全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知

德财绩〔2020〕1号

德江县财政局

2

德江县预算绩效管理实施办法

德财绩〔2020〕2号

德江县财政局

3

德江县预算部门预算绩效管理工作流程

德财绩〔2020〕3号

德江县财政局

4

德江县预算部门预算绩效目标管理实施办法

德财绩〔2020〕4号

德江县财政局

5

德江县预算部门预算支出事前绩效评估管理实施办法

德财绩〔2020〕5号

德江县财政局

6

德江县预算部门预算绩效运行监控管理实施办法

德财绩〔2020〕6号

德江县财政局

7

德江县预算部门预算支出绩效评价实施办法

德财绩〔2020〕7号

德江县财政局

8

德江县预算部门预算支出绩效评价结果应用管理办法

德财绩〔2020〕8号

德江县财政局

9

德江县预算绩效管理流程及项目操作指南

德财绩〔2020〕9号

德江县财政局

10

德江县财政局绩效管理内部工作规程

德财办〔2020〕7号

德江县财政局

2020年我县本级财政部门没有制定出台绩效管理分行业分领域绩效指标和标准体系,参照省厅的指标体系执行。    

(二)绩效目标管理情况。2020年度,我县有30家预算单位纳入绩效管理。其中:20家预算单位编制了项目支出绩效目标,涉及到77个项目、金额达2749.38万元;30家预算单位编制了部门整体支出绩效目标,金额达165074.23万元;今年主要是将公共预算资金纳入了绩效管理,其他预算未列入绩效管理,以后将逐步纳入管理。

(三)事前绩效评估和绩效运行监控情况。我县2020年是第一年编制预算绩效目标,加之上半年受疫情影响,6月份才召开人代会对财政预算进行审议,导致事前绩效评估工作未开展;绩效运行监控主要是对项目进行监控,涉及到20个部门、77个项目、监控资金金额为2749.38万元。

(四)绩效评价开展情况。我县2019年未编制预算绩效目标,所以绩效评价工作未开展。目前,我县正在组织预算部门开展2020年的项目支出和整体支出绩效自评工作,下一步我局将组织力量开展财政重点绩效评价。

(五)绩效评价结果应用和绩效管理信息公开情况。我县2019年度未编制预算绩效目标,没有绩效评价结果。2020年度我县30家县直部门的整体支出绩效目标和项目支出绩效目标信息随同部门预算一起在本级政府门户网站上进行了集中公开,部门整体支出绩效目标公开部门30个,金额165074.23万元,项目支出绩效目标公开部门20个,项目77个,金额27493.83万元。

    (六)其他有关工作情况。我县预算绩效管理信息化系统未建设,但绩效编制和批复与预算同步进行。利用全县召开部门决算会议之机,组织所有预算部门财务人员开展预算绩效管理业务培训,将预算绩效管理的流程和项目操作步骤向与会同志进行深入的讲解,教他们如何开展预算绩效管理,向他们讲解预算绩效管理的重要意义,增强部门预算绩效管理理念,为预算绩效管理营造良好的氛围。印发了(德财绩〔2020〕11号)文件,对我县2021的预算绩效管理工作进行了安排部署。

 附件:

目录.doc

1、德江县2020年财政决算情况说明.doc

2、德江县2020年转移支付执行情况说明.docx

3、德江县2020年预算绩效工作开展情况说明.docx

4、德江县2020年一般公共预算收入决算表.xls

5、德江县2020年一般公共预算支出决算表.xls

6、德江县2020年一般公共预算转移性收支决算表.xls

7、德江县2020年一般公共预算支出(按经济分类)决算表.xls

8、德江县2020年政府性基金预算收入决算表.xls

9、德江县2020年政府性基金预算支出决算表.xls

10、德江县2020年政府性基金转移性收支决算表.xls

11、德江县2020年国有资本经营预算收支决算表.xlsx

12、德江县2020年社会保险基金收支决算表.xls

13、德江县2020年度地方政府一般(专项)债务限额和余额情况表.xlsx




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