索 引 号: 000014349/2022-2952266 是否有效:
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名  称: 2022年德江县人民政府办公室预算及“三公”经费预算信息公开
文  号:
2022年德江县人民政府办公室预算及“三公”经费预算信息公开
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一、德江县人民政府办公室概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、德江县人民政府办公室部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

)一般公共预算支出经济分类情况

)一般公共预算基本支出情况

)一般公共预算三公经费支出情况

)政府性基金预算支出情况

三、2022年部门预算绩效目标

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)项目支出安排说明

(五)部分专用名词解释

德江县人民政府办公室概况

1.主要职责

(1)协助县政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

(2)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议议定事项;负责县政府重大活动的组织统筹。

(3)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。

(4)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件;协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文;指导全县政府系统公文处理工作。

(5)根据县政府领导同志的指示,对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议,报县政府领导同志决定。

(6)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(7)负责县政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和落实县政府领导同志指示,指导、督促全县政府系统值班工作;协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件;负责省委省政府扶贫专线转办工作;负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(8)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(9)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革;承担行政审批制度改革牵头工作;负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

(10)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息;指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作;统筹、指导全县政府系统电子政务和政府网站建设管理工作;负责市长信箱、县长信箱办理工作。

(11)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

(12)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导,协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。

(13)负责县人民防空、外事工作;负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

(14)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。

(15)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。

(16)负责县政府行政事务工作,负责县政府大院的社会治安综合治理工作。

(17)办理县委、县政府交办的其他任务。

(18)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部,不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室,不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会,县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室(县交通战备办公室)的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局,不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室(县交通战备办公室)。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室,不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局,不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局,不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室,其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。

2.机构编制

县政府办总编制数为98人,行政编制32名、行政工勤3名,事业编制53名,2021年12月底实际在职人员74人(行政26人,行政工勤3人,事业45人)。

3.部门预算单位构成

县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。

内设机构:综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。

下属事业单位电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。

二、德江县人民政府办公室部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支预算总表

2022年收支预算总表(表一)

编制单位:

德江县人民政府办公室



单位:万元

本年收入

本年支出


项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

2583.80

一、一般公共服务支出

2266.81


二、预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、事业收入


三、国防支出

25.00


四、事业单位经营收入


四、公共安全支出



五、其他收入


五、教育支出



六、政府性基金拨款收入


六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出

88.64




九、社会保险基金支出

39.02




十、卫生健康支出





十一、节能环保支出





十二、城乡社区支出





十三、农林水支出





十四、交通运输支出





十五、资源勘探信息等支出





十六、商业服务业等支出





十七、金融支出

90.00




十八、援助其他地区支出





十九、自然资源海洋气象等支出





二十、住房保障支出

74.33




二十一、粮油物资储备支出





二十二、国有资本经营预算支出





二十三、灾害防治及应急管理支出





二十四、预备费





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





三十、债务发行费用支出



本年收入合计

2583.8

本年支出合计

2583.8


  2、关于2022德江人民政府办公室收支预算总体情况说明:

2022德江县人民政府办公室年初预算收入合计2583.80万元,其中:一般公共预算拨款收入2583.80元,占年初预算收入的100%

2022德江县人民政府办公室年初预算支出合计  2583.80万元,其中:201一般公共服务支出2266.81万元,占年初预算支出的87.73%203国防支出25.00万元,占年初预算支出的0.97%208社会保障和就业支出88.64万元,占年初预算支出的3.43%210卫生健康支出39.02万元,占年初预算支出的1.51%217金融支出90.00万元,占年初预算支出的3.48%221住房保障支出74.33万元,占年初预算支出的2.88%

(二)部门收入总体情况

1、部门收入预算总表:


2022年部门收入总表(表二)

编制单位:德江人民政府办公室                                                                                             单位:万元

支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入

合计


2583.8

2583.8

2583.8











201

一般公共服务支出

2266.81

2266.81

2266.81











  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2263.81

2263.81

2263.81











    2010301

    行政运行

466.15

466.15

466.15











    2010350

    事业运行

387.66

387.66

387.66











    2010399

其他政府办公(室)及相关机构事务支出

1367.00

1367.00

1367.000











  20125

  港澳台事务

3.00

3.00

3.00











    2012599

    其他港澳台事务支出

3.00

3.00

3.00











203

国防支出

25.00

25.00

25.00











  20306

  国防动员

25.00

25.00

25.00











    2030603

    人民防空

25.00

25.00

25.00











217

金融支出

90.00

90.00

90.00











  21701

金融部门行政支出

90.00

90.00

90.00











208

社会保障和就业支出

88.64

88.64

88.64











20805

行政事业单位养老支出

86.33

86.33

86.33











2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.33

86.33

86.33











20899

其他社会保障和就业支出

2.3

2.3

2.3











2089999

其他社会保障和就业支出

2.3

2.3

2.3











210

卫生健康支出

39.02

39.02

39.02











21011

行政事业单位医疗

39.02

39.02

39.02











2101101

行政单位医疗

39.02

39.02

39.02











217

金融支出

90.00

90.00

90.00











21701

金融部门行政支出

90.00

90.00

90.00











2170199

金融部门其他行政支出

90.00

90.00

90.00











221

住房保障支出

74.33

74.33

74.33











22102

住房改革支出

74.33

74.33

74.33











2210201

住房公积金

74.33

74.33

74.33












2、关于2022德江县人民政府办公室收入总体情况说明: 2022年收入总额为2583.80万元,其中:一般公共预算收入2583.80万元,占2022年部门收入的100%

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表:

2022年部门支出总表(表三)

编制单位:德江人民政府办公室                                        单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


科目编码

科目名称


合计


2583.80

1098.80

1485.00





2010301

行政运行

466.15

466.15






2010350

事业运行

387.66

387.66






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1410.00

43.00

1367.00





2012599

其他港澳台事务支出

3.00


3.00





2030603

人民防空

25.00


25.00





2170199

金融部门其他行政支出

90.00


90.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.33

86.33






2089999

其他社会保障和就业支出

2.3

2.3






2101101

行政单位医疗

39.02

39.02






2170199

金融部门其他行政支出

90.00

90.00






2210201

住房公积金

74.33

74.33






2、关于2022德江县人民政府办公室支出总体情况说明: 2022年支出预算总额为2583.80万元。其中:基本支出1098.80万元,占 2022年部门支出的43.00%。按功能科目分类:2010301 行政运行466.15万元,2010350事业运行387.66万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出43.00万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.33万元;2089999其他社会保障和就业支出2.3万元;2101101行政单位医疗支出39.02万元;2210201住房公积金74.33万元;项目支出1485.00万元,占2022年部门支出的57.00%按功能科目分类:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1367.00万元,2012599其他港澳台侨事务支出3.00万元,2030603人民防空25.00万元,2170199金融部门其他行政支出90.00万元。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表:

2022年财政拨款收支总表(表四)

编制单位:德江人民政府办公室                                        单位:万元

本年收入

本年支出


项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

2583.80

一、一般公共服务支出

2266.81


二、预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、事业收入


三、国防支出

25.00


四、事业单位经营收入


四、公共安全支出



五、其他收入


五、教育支出



六、政府性基金拨款收入


六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出

88.64




九、社会保险基金支出





十、卫生健康支出

39.02




十一、节能环保支出





十二、城乡社区支出





十三、农林水支出





十四、交通运输支出





十五、资源勘探信息等支出





十六、商业服务业等支出





十七、金融支出

90.00




十八、援助其他地区支出





十九、自然资源海洋气象等支出





二十、住房保障支出

74.33




二十一、粮油物资储备支出





二十二、国有资本经营预算支出





二十三、灾害防治及应急管理支出





二十四、预备费





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





三十、债务发行费用支出



本年收入合计

2583.80

本年支出合计

2583.80


2.关于2022德江县人民政府办公室财政拨款收支总体情况说明:

2022年一般公共预算财政拨款总收入为2583.80万元,其中:本年收入2583.80万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%2022年一般公共预算财政拨款支出2583.80万元,其中:2010301行政运行466.15万元,占年初预算支出的18.04%2010350事业运行387.66万元,占年初预算支出的15.00%2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1410.00万元,占年初预算支出的54.57%2012599其他港澳台侨事务支出3.00万元,占年初预算支出的0.12%2030603人民防空25.00万元,占年初预算支出的0.97%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.33万元,占年初预算支出的3.34%2089999其他社会保障和就业支出2.3万元,占年初预算支出的0.09%2101101行政单位医疗支出39.02万元,占年初预算支出的1.51%2210201住房公积金74.33万元,占年初预算支出的2.88%2170199金融部门其他行政支出90.00万,占年初预算支出的3.48%

(五)一般公共预算支出情况

     1、一般公共预算支出表:

2022年一般公共预算支出表(表五)

编制单位:德江人民政府办公室                                    单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


2583.80

1098.80

1485.00

2010301

行政运行

466.15

466.15


2010350

事业运行

387.66

387.66


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1410.00

43.00

1367.00

2012599

其他港澳台事务支出

3.00


3.00

2030603

人民防空

25.00


25.00

2170199

金融部门其他行政支出

90.00


90.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.33

86.33


2089999

其他社会保障和就业支出

2.3

2.3


2101101

行政单位医疗

39.02

39.02


2210201

住房公积金

74.33

74.33


3、关于2022德江县人民政府办公室一般公共预算支出情况说明: 2022年一般公共预算支出总额2583.80万元,其中:基本支出1098.80万元,占一般公共预算支出总额的43.00%;项目支出1485.00万元,占一般公共预算支出总额的57.00%。基本支出中按功能分类为:2010301 行政运行466.15万元,占基本支出的42.42%2010350事业运行387.66万元,占基本支出的35.28%2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出43.00万元,占基本支出的3.91%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.33万元,占年初预算支出的7.86%2089999其他社会保障和就业支出2.3万元,占年初预算支出的0.21%2101101行政单位医疗支出39.02万元,占年初预算支出的3.55%2210201住房公积金74.33万元,占年初预算支出的6.77%项目支出中按功能分类为:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1367.00万元,项目支出的92.05%2030603人民防空25.00万元,项目支出的1.68%2012599其他港澳台侨事务支出3.00万元,项目支出的0.20%2170199金融部门其他行政支出90.00万元,占项目支出的6.07%

(六)一般公共预算支出经济分类情况

1、一般公共预算支出经济分类表:

2022年一般公共预算支出经济分类表(表

编制单位:德江人民政府办公室                                    单位:万元

政府预算经济分类

2022 预算数

部门预算经济分类

2022 预算数

科目编码

科目编码

合计

2583.80

合计

2583.80

501

机关工资福利支出

996.666

301

工资福利支出

996.66

50101

工资奖金津补贴

742.74

30101

基本工资

302.12

30102

津贴补贴

341.19

30107

奖金

99.43

50102

社会保障缴费

126.19

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.33

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

37.55

30111

公务员医疗补助缴费


30112

其他社会保障缴费

2.3

50103

住房公积金

74.33

30113

住房公积金

74.33

50199

其他工资福利支出

53.39

30106

伙食补助费


30114

医疗费


30199

其他工资福利支出

53.39

502

机关商品和服务支出

1526.2

302

商品和服务支出

1526.2

50201

办公经费

305.00

30201

办公费

80.00

30202

印刷费

25.00

30204

手续费


30205

水费

1.00

30206

电费

13.00

30207

邮电费

11.00

30208

取暖费


30209

物业管理费

3.00

30211

差旅费

66.00

30214

租赁费

54.00

30228

工会经费

18.30

30229

福利费

10.00

30239

其他交通费用

23.70

30240

税金及附加费用


50202

会议费


30215

会议费


50203

培训费

0.50

30216

培训费

0.50

50204

专用材料购置费


30218

专用材料费


30224

被装购置费


30225

专用燃料费


50205

委托业务费


30203

咨询费


30226

劳务费


30227

委托业务费


50206

公务接待费

0.70

30217

公务接待费

0.70

50207

因公出国(境)费用


30212

因公出国(境)费用


50208

公务用车运行维护费

71.00

30231

公务用车运行维护费

71.00

50209

维修()

79.00

30213

维修()

79.00

50299

其他商品和服务支出

1070.00

30299

其他商品和服务支出

1070.00

503

机关资本性支出(一)

40.00

310

资本性支出

40.00

50301

房屋建筑物购建


31001

房屋建筑物购建


50302

基础设施建设


31005

基础设施建设


50303

公务用车购置


31013

公务用车购置


50305

土地征迁补偿和安置支出


31009

土地补偿


31010

安置补助


31011

地上附着物和青苗补偿


31012

拆迁补偿


50306

设备购置

40.00

31002

办公设备购置

40.00

31003

专用设备购置


31007

信息网络及软件购置更新


50307

大型修缮


31006

大型修缮


50399

其他资本性支出


31008

物资储备


31019

其他交通工具购置


31021

文物和陈列品购置


31022

无形资产购置


31099

其他资本性支出


504

机关资本性支出(二)


309

资本性支出(基本建设)


50401

房屋建筑物购建


30901

房屋建筑物购建


50402

基础设施建设


30905

基础设施建设


50403

公务用车购置


30913

公务用车购置


50404

设备购置


30902

办公设备购置


30903

专用设备购置


30907

信息网络及软件购置更新


50405

大型修缮


30906

大型修缮


50499

其他资本性支出


30908

物资储备


30919

其他交通工具购置


30921

文物和陈列品购置


30922

无形资产购置


30999

其他基本建设支出


505

对事业单位经常性补助





50501

工资福利支出





50502

商品和服务支出





50599

其他对事业单位补助





506

对事业单位资本性补助





50601

资本性支出(一)





50602

资本性支出(二)





507

对企业补助


312

对企业补助


50701

费用补贴


31204

费用补贴


50702

利息补贴


31205

利息补贴


50799

其他对企业补助


31299

其他对企业补助


508

对企业资本性支出





50801

对企业资本性支出(一)


31201

资本金注入


31203

政府投资基金股权投资


50802

对企业资本性支出(二)


311

对企业补助(基本建设)


509

对个人和家庭的补助

20.94

303

对个人和家庭的补助

20.94

50901

社会福利和救助


30304

抚恤金


30305

生活补助


30306

救济金


30307

医疗费补助


30309

奖励金


50902

助学金


30308

助学金


50903

个人农业生产补贴


30310

个人农业生产补贴


50905

离退休费

20.94

30301

离休费


30302

退休费

20.94

30303

退职(役)费


50999

其他对个人和家庭的补助


30399

其他对个人和家庭的补助


510

对社会保障基金补助


313

对社会保障基金补助


51002

对社会保险基金补助


31302

对社会保险基金补助


51003

补充全国社会保障基金


31303

补充全国社会保障基金


511

债务利息及费用支出


307

债务利息及费用支出


51101

国内债务付息


30701

国内债务付息


51102

国外债务付息


30702

国外债务付息


51103

国内债务发行费用


30703

国内债务发行费用


51104

国外债务发行费用


30704

国外债务发行费用


512

债务还本支出





51201

国内债务还本





51202

国外债务还本





513

转移性支出





51301

上下级政府间转移性支出





51302

援助其他地区支出





51303

债务转贷





51304

调出资金





514

预备费及预留





51401

预备费





51402

预留





599

其他支出


399

其他支出


59906

赠与


39906

赠与


59907

国家赔偿费用支出


39907

国家赔偿费用支出


59908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


59999

其他支出


39999

其他支出


2、关于2022德江县人民政府办公室一般公共预算支出经济分类情况说明2021年一般公共预算支出总额  2583.8.00万元,按经济分类为:50101工资奖金津补贴742.74万元,占一般公共预算支出的28.75%50102社会保障缴费126.19万元,占一般公共预算支出的4.88%50103住房公积金74.33万元,占一般公共预算支出的2.88%50199其他工资福利支出53.39万元,占一般公共预算支出的2.07%50201 办公经费305.00万元,占一般公共预算支出的11.80%50203培训费0.5万元,占一般公共预算支出的0.02%50206接待费0.7万元,占一般公共预算支出的0.02%50208公务用车运行维护费71.00万元,占一般公共预算支出的2.75%50209 维修()79.00万元,占一般公共预算支出的3.06%50299其他商品和服务支出1070.00万元,占一般公共预算支出的41.41%5020650306 设备购置40.00万元,占一般公共预算支出的1.55%50905离退休费20.94万元,占一般公共预算支出的0.81%

)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表:

2022年一般公共预算基本支出表(表

编制单位:德江人民政府办公室                             单位:万元

支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计


1098.80

1017.60

81.2

301

工资福利支出

996.66

996.66


  30101

  基本工资

302.12

302.12


  30102

  津贴补贴

341.19

341.19


  30107

  奖金

99.43

99.43


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

86.33

86.33


  30110

  职工基本医疗保险缴费

37.55

37.55


  30112

  其他社会保障缴费

2.3

2.3


  30113

  住房公积金

74.33

74.33


  30199

  其他工资福利支出

53.39

53.39


302

商品和服务支出

81.20


81.20

  30201

  办公费




  30202

  印刷费




  30203

  咨询费




  30205

  水费

1.00


1.00

  30206

  电费

10.00


10.00

  30207

  邮电费

10.00


10.00

  30209

  物业管理费




  30211

  差旅费




  30213

  维修(护)费




  30214

  租赁费




  30215

  会议费




  30216

  培训费




  30217

  公务接待费

0.20


0.20

  30226

  劳务费




  30228

  工会经费

18.30


18.30

  30231

  公务用车运行维护费

18.00


18.00

  30239

  其他交通费用

23.7


23.7

  30299

  其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助

20.94

20.94


  30302

  退休费

20.94

20.94


  30305

  生活补助




309

资本性支出(基本建设)




  30901

  房屋建筑物购建




310

资本性支出




  31002

  办公设备购置




2、关于2022德江县人民政府办公室一般公共预算基本支出情况说明:

2022年一般公共预算基本支出为1098.8.00万元,其中人员经费1017.60万元,占一般公共预算基本支出的92.61%;公用经费81.20万元,占一般公共预算基本支出的7.39%。人员经费中:30101基本工资302.12万元,占人员经费的29.69%30102津贴补贴341.19万元,占人员经费的33.53%30107奖金99.43万元,占人员经费的9.77%30108机关事业单位基本养老保险缴费86.33万元,占人员经费的8.48%30110职工基本医疗保险缴费37.55万元,占人员经费的3.69%30112其他社会保障缴费2.3万元,占人员经费的0.23%30113住房公积金74.33万元,占人员经费的7.30%,;30199其他工资福利支出53.39万元,占人员经费的5.25%30302退休费20.94万元,占人员经费的2.06%公用经费中:30205水费1.00万元,公用经费1.23%30205电费10.00万元,公用经费12.32%30207邮电费10.00万元,公用经费12.32%30228工会经费18.30万元,公用经费22.54%30217公务接待费0.20万元,公用经费的0.25%30231公务用车运行维护费18.00万元,公用经费22.17%30239其他交通费用23.7万元,公用经费29.17 %

)一般公共预算三公经费支出情况

1、一般公共预算三公经费支出表:

2022三公经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表

编制单位:德江人民政府办公室                                       单位:万元

项目

2021年预算数

2022年预算数

与上年增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2022三公经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

71.00

71.70

1.00%

认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费支出

3.00%


一、 因公出国(境)费







二、公务接待费

1.00

0.70

-30%

认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费支出



三、公务车购置及运行维护费

70.00

71.00

1.00%

认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费支出

3.00%


     1、公务车运行维护费

70.00

71.00

1.00%

认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费支出

3.00%


     2、公务车购置费







填表说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。4三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

2、关于2022德江县人民政府办公室一般公共预算三公经费支出情况说明:

2022年一般公共预算三公经费支出预算为71.70万元,2021增加1.00%

2022年度我单位未安排因公出国(境)费预算。

2022年公务接待费预算为0.7万元,2021下降30%

2022年公务车运行维护费预算为71.00万元,2021增加1.00%    

2022年度我单位未安排公务车购置费预算

)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

2022年政府性基金预算支出表(表

编制单位:德江人民政府办公室                          单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计





201

一般公共服务支出




  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务




    2010301

    行政运行




    2010350

    事业运行




    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出




  20104

  发展与改革事务




    2010401

    行政运行




  20125

  港澳台事务




    2012599

    其他港澳台事务支出




203

国防支出




  20306

  国防动员




    2030603

    人民防空




217

金融支出




  21701

  金融部门行政支出




    2170199

    金融部门其他行政支出




2022年度我单位无政府性基金预算。

三、2022年部门预算绩效目标











部门整体支出绩效目标批复表



2022年度)



单位(盖章):德江县人民政府办公室




部门(单位)名称

德江县人民政府办公室



部门(单位)总体资金情况(万元):

资金总额(万元):

2583.8



基本支出

1098.8



项目支出

1485



                 其他




部门(单位)职能概述

主要职责是:

    (一)协助县政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

    (二)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议议定事项;负责县政府重大活动的组织统筹。

(三)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。

(四)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件;协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文;指导全县政府系统公文处理工作。

    (五)根据县政府领导同志的指示,对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议,报县政府领导同志决定。

    (六)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

    (七)负责县政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和落实县政府领导同志指示,指导、督促全县政府系统值班工作;协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件;负责省委省政府扶贫专线转办工作;负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

    (八)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(九)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革;承担行政审批制度改革牵头工作;负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

    (十)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息;指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作;统筹、指导全县政府系统电子政务和政府网站建设管理工作;负责市长信箱、县长信箱办理工作。

(十一)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

(十二)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导,协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。

(十三)负责县人民防空、外事工作;负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

(十四)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。

(十五)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。

    (十六)负责县政府行政事务工作,负责县政府大院的社会治安综合治理工作。

    (十七)办理县委、县政府交办的其他任务。

(十八)职责调整。

将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部,不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室,不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会,县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室(县交通战备办公室)的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局,不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室(县交通战备办公室)。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室,不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局,不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局,不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室,其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。



部门(单位)年度       总体目标

(一)进一步提高办文办会质量。一是继续坚持高标准、严要求,进一步提升办文、办会、办事水平,做到高效、务实、精细,不出差错,特别是确保文件审核、制发无误。二是以打造精品文稿为努力方向,突出做好政府工作报告、综合性讲话、汇报材料、规范性文件等重要文稿的起草工作,把领导的讲话体现在决策中,渗透到举措上,进一步做到精文减会,提高工作效率。三是抓好保密和文书档案管理工作。搞好保密工作对维护党和国家的安全和利益具有重要意义。办公室将采取措施,加强保密宣传教育,不断增强全员保密意识。加强对文书档案管理,对接收的各种档案资料认真整理、逐一登记和妥善保管。

(二)进一步发挥综合协调作用。以服务领导为工作重点,以综合协调部门为主导方向。一是将继续严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事,继续认真执行工作报告制度,在做好日常工作报告的同时,加强重要工作、重大事项的报告,发挥在县级机关的表率作用。二是加强政府办班子间工作的交流与沟通,推进班子合力建设。三是加大干部交流和轮岗工作的力度,通过交流和调整,不断促进队伍的整体优化和每个工作岗位的具体优化,逐步打破科室壁垒,增加透明度,实现资源共享,降低工作成本,提高工作质量。

(三)进一步抓实政务督查工作。把专项督查和决策督查有机结合起来,着重抓好重要批示件、重要会议、重要文件、主要经济指标完成情况的专项查办工作;围绕全县经济建设和社会事业发展进程中的重点、难点问题,进一步抓好“三重一大” 的督促检查工作。

(四)进一步化解群众来信来访。严格接访和答复程序,坚持把解决群众反映的热点、难点问题作为新时代下信访工作的重点,不断加大对信访问题的调处解决力度,确保重点信访事项得到妥善解决,力争12345政府服务热线、市长信箱、县长信箱群众来信来访在规定时间内满意回复,打造群众信赖的优秀服务窗口,争取在全市乃至全省社情民意工作中竖起一面旗帜。

(五)进一步加强应急值班工作。严格执行24小时在岗值班制度,突出抓好春节、低温凝冻天气等关键时期的应急管理工作,及时有效处理突发事件,结合《德江县突发事件应急预案管理办法》规定,指导有关部门积极开展应急预案演练,使应急预案体系更加实用可行。

(六)进一步推进依法行政。充分发挥县政府法律顾问在依法行政工作中的参谋助手作用,重点加强行政执法监督和行政复议能力建设,提高依法行政水平;加大对规范性文件、行政审批事项和收费项目的审查和清理力度,切实做到依法行政、文明执法。

(七)进一步推进机关党建工作常态化。坚持党建工作与业务工作一起部署、一起落实、同步推进,进一步推进党风廉政建设的检查、考核工作,采取民主评议、民主测评等形式,广泛听取各方面意见,使党员干部在工作、学习、生活等方面有全方位的监督和制约,在源头上预防和制止党员干部违法违纪行为的发生。通过组织召开班子成员会、民主生活会、党组理论中心组学习会,开展党风党纪、廉政教育学习活动,积极探索党风廉政建设的新办法,坚持营造一流的廉政环境,以创新的思维、创新的胆略和创新的举措,不断提高干部职工的拒腐防变能力,塑造政府办公室精诚团结、勤奋敬业、务求实效、社会赞誉的新形象。

(八)进一步强化队伍建设。进一步提高干部的认识。破除论资排辈、求全责备的陈腐观念。积极培养优秀年轻干部,实现新老交替与合作,逐步形成干部队伍的梯次结构。重点加强科级干部的培养,不断加强政治理论、业务、法律、经济建设等方面知识的学习,全面构建一支拿笔能写、开口能讲、有事能办的办公室强军。

(九)进一步落实好帮扶职责。全力聚焦脱贫攻坚成果巩固,衔接实施乡村振兴,细化工作措施,明确时间节点,强化脱贫攻坚政治责任,进一步督促有帮扶责任的干部履行帮扶职责,确保帮扶工作实效;全力协助乡村两级作战指挥所找准短板,谋划好产业,确保帮扶对象实现稳定增收;同时抓实问责机制,加强脱贫攻坚作风建设,坚决解决在脱贫攻坚工作中的不作为、慢作为、乱作为等问题,确保脱贫攻坚工作扎实有效开展。



                                          

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明



产出指标

数量

发布相关政策解读

≧50条

解读相关法律法规 政策解读和回应关切



召开有关工作会议

1000个




下发各类工作文件

300个





议案办理

≧100条




办理网上群众留言

300




质量

政务信息效率

提高




政务公开文字差错率

5%





时效

文件处理及传阅率

≧98%




应急及突发事件处理情况

99%




按时完成工作安排

≧90%




协助县领导为全市经济稳定发展

增长3%左右




效益指标

为上访民众处理纠纷

100件




社会效益指标

舆论负面影响

最低值




全县正常运转状况

全年可保障




全县经济增长率

≧3%




满意度指标

服务对象    满意度

回复12345热线满意度

95%

互动回应办理工作,着力解决群众关心的热点、难点问题



各单位满意度指标

90%












、其他重要事项说明

(一)德江县人民政府办公室机关运行经费说明

2022德江县人民政府办公室机关运行经费预算为  57.5万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行及维护费等。

(二)德江县人民政府办公室国有资产占有使用情况

2022年德江县人民政府办公室公务车保有量为6 辆。

(三)德江县人民政府办公室政府采购情况

2022德江县人民政府办公室安排政府采购预算项目为办公设备购置经费40.00万元

(四)德江县人民政府办公室项目支出安排说明

2022德江县人民政府办公室项目支出预算为1485.00万元(其中:一般公共预算1485.00万元,占项目资金预算的100%,未安排政府性基金预算)。主要用于人防工程建设、电子政务系统、公文系统、金融工作

(五)部分专用名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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