| 索 引 号： | 000014349/2022-2956844 | 是否有效： | |
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| 名 称： | 德江县妇幼保健院2022年预算及“三公”经费预算信息公开 | ||
| 文 号： | |||
目 录
目 录
第一部分 德江县妇幼保健院概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 德江县妇幼保健院2022年预算公开报表
德江县妇幼保健院2022年部门收支总表
德江县妇幼保健院2022年部门收入总表
德江县妇幼保健院2022年部门支出总表
德江县妇幼保健院2022年财政拨款收支总表
德江县妇幼保健院2022年一般公共预算支出表
德江县妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
德江县妇幼保健院2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
德江县妇幼保健院2022年政府性基金预算支出表
德江县妇幼保健院2022年国有资本经营预算支出表
第三部分 德江县妇幼保健院2022年预算安排说明
一、收支总体情况说明
二、收入总体情况说明
三、支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明
八 、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
二、政府采购情况。
三、国有资产占有使用情况
四、预算绩效管理情况
五、 项目支出安排说明
六、部分专有名词解释
一、部门主要职能
德江县妇幼保健院是二级甲等妇幼保健机构，集医疗、保健、教学、科研为一体的公益性事业单位。承担全县妇幼健康工作任务，是全县妇幼保健技术指导中心和业务培训中心。
1.履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
二、部门机构设置
2022年我单位预算为本级预算。其机构:办公室、医务科、护理部、综合保健科、财务科、总务科、人事科、设备科、信息科、宣教科、科教科、院感科、质控科、保卫科、内审物价科、医保科、消毒供应室、计划生育指导科、中医妇科、孕产群体保健科、孕产个体保健科、儿童群体保健科、儿童个体保健科、中医儿科、妇女群体保健科、妇女个体保健科、妇科、产科、儿科、新生儿科、乳腺科、手术室、麻醉科、药剂科、产后康复科、急诊科、重症医学科、检验科、影像诊断科。
三、部门人员构成
德江县妇幼保健院总编制97人，其中妇幼保健院本级97人（事业编制97人）,实有人数98人。
第二部分 德江县妇幼保健院2022年预算公开报表
德江县妇幼保健院2022年部门收支总表 | ||||
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） | 单位：万元 | |||
2022年收入 | 2022年支出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算收入 | 1,308.70 | 一、一般公共服务支出 | ||
其中：原一般公共预算收入 | 三、国防支出 | |||
纳入一般公共预算管理非税收入 | 四、公共安全支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 五、教育支出 | |||
三、国有资本经营预算收入 | 六、科学技术支出 | |||
四、财政专户管理非税收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
五、单位资金收入 | 八、社会保障和就业支出 | 115.85 | ||
十、卫生健康支出 | 1,082.94 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
二十、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十一、住房保障支出 | 109.91 | |||
二十二、粮油物资储备支出 | ||||
二十四、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十九、其他支出 | ||||
本年收入合计 | 1,308.70 | 本年支出合计 | 1,308.70 | |
上年结转 | 结转下年 | |||
收 入 总 计 | 1,308.70 | 支 出 总 计 | 1,308.70 | |
德江县妇幼保健院2022年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金 | 单位资金收入 | 备注 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.85 | 115.85 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 112.25 | 112.25 | |||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.25 | 112.25 | ||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,082.94 | 1,082.94 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 1,031.76 | 1,031.76 | |||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 1,031.76 | 1,031.76 | ||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 51.18 | 51.18 | |||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51.18 | 51.18 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 109.91 | 109.91 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 109.91 | 109.91 | |||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109.91 | 109.91 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 1,308.70 | 1,308.70 | |||||||||||||||||||||||||
德江县妇幼保健院2022年部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 财政专户管理资金收入安排的支出 | 政府性基金预算拨款收入安排的支出 | 国有资本经营预算收入安排的支出 | 单位资金收入安排的支出 | 备注 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.85 | 115.85 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 112.25 | 112.25 | |||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.25 | 112.25 | ||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,082.94 | 1,068.94 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 1,031.76 | 1,017.76 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 1,031.76 | 1,017.76 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 51.18 | 51.18 | |||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51.18 | 51.18 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 109.91 | 109.91 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 109.91 | 109.91 | |||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109.91 | 109.91 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 1,308.70 | 1,294.70 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
德江县妇幼保健院2022年财政拨款收支总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | 备注 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理非税 | |
一、本年收入 | 1,308.70 | 一、一般公共服务支出 | ||||||
（一）一般公共预算拨款 | 1,308.70 | 三、国防支出 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | |||||||
（三）国有资本经营预算收入 | 五、教育支出 | |||||||
（四）财政专户管理收入 | 六、科学技术支出 | |||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | 115.85 | 115.85 | ||||||
十、卫生健康支出 | 1,082.94 | 1,082.94 | ||||||
十一、节能环保支出 | ||||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||||
十三、农林水支出 | ||||||||
十四、交通运输支出 | ||||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||||
十七、金融支出 | ||||||||
二十、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
二十一、住房保障支出 | 109.91 | 109.91 | ||||||
二十二、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十四、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
二十九、其他支出 | ||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||
收入总计 | 1,308.70 | 支出总计 | 1,308.70 | 1,308.70 | ||||
德江县妇幼保健院2022年一般公共预算支出表 | |||||||
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 1,308.70 | 1,294.70 | 14.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.85 | 115.85 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 112.25 | 112.25 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.25 | 112.25 | ||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | |||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,082.94 | 1,068.94 | 14.00 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 1,031.76 | 1,017.76 | 14.00 | ||
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 1,031.76 | 1,017.76 | 14.00 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 51.18 | 51.18 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51.18 | 51.18 | ||
221 | 住房保障支出 | 109.91 | 109.91 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 109.91 | 109.91 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109.91 | 109.91 | ||
合计 | 1,308.70 | 1,294.70 | 14.00 | ||||
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||
德江县妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
单位：万元 | |||||||
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||
** | ** | 合 计 | 1,294.70 | ** | ** | 合 计 | 1,294.70 |
501 | 机关工资福利支出 | 1,232.74 | 301 | 工资福利支出 | 1,232.74 | ||
1 | 工资奖金津补贴 | 955.81 | 1 | 基本工资 | 393.57 | ||
2 | 津贴补贴 | 463.24 | |||||
3 | 奖金 | 99.00 | |||||
7 | 绩效工资 | ||||||
2 | 社会保障缴费 | 167.02 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.46 | ||
9 | 职业年金缴费 | ||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.96 | |||||
12 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | |||||
3 | 住房公积金 | 109.91 | 13 | 住房公积金 | 109.91 | ||
99 | 其他工资福利支出 | 99 | 其他工资福利支出 | ||||
502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | ||||
1 | 办公经费 | 1 | 办公费 | ||||
2 | 印刷费 | ||||||
4 | 手续费 | ||||||
5 | 水费 | ||||||
6 | 电费 | ||||||
7 | 邮电费 | ||||||
9 | 物业管理费 | ||||||
11 | 差旅费 | ||||||
14 | 租赁费 | ||||||
28 | 工会经费 | ||||||
29 | 福利费 | ||||||
39 | 其他交通费用 | ||||||
2 | 会议费 | 15 | 会议费 | ||||
3 | 培训费 | 16 | 培训费 | ||||
4 | 专用材料购置费 | 24 | 被装购置费 | ||||
25 | 专用燃料费 | ||||||
5 | 委托业务费 | 3 | 咨询费 | ||||
26 | 劳务费 | ||||||
27 | 委托业务费 | ||||||
6 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||
9 | 维修（护）费 | 13 | 维修（护）费 | ||||
99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||
503 | 机关资本性支出（一） | 310 | 资本性支出 | ||||
6 | 设备购置 | 2 | 办公设备购置 | ||||
7 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | ||||||
1 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | ||||
1 | 基本工资 | ||||||
2 | 津贴补贴 | ||||||
3 | 奖金 | ||||||
7 | 绩效工资 | ||||||
8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||||
9 | 职业年金缴费 | ||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||
12 | 其他社会保障缴费 | ||||||
13 | 住房公积金 | ||||||
99 | 其他工资福利支出 | ||||||
2 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | ||||
1 | 办公费 | ||||||
2 | 印刷费 | ||||||
3 | 咨询费 | ||||||
4 | 手续费 | ||||||
5 | 水费 | ||||||
6 | 电费 | ||||||
7 | 邮电费 | ||||||
9 | 物业管理费 | ||||||
11 | 差旅费 | ||||||
13 | 维修（护）费 | ||||||
14 | 租赁费 | ||||||
15 | 会议费 | ||||||
16 | 培训费 | ||||||
17 | 公务接待费 | ||||||
18 | 专用材料费 | ||||||
24 | 被装购置费 | ||||||
25 | 专用燃料费 | ||||||
26 | 劳务费 | ||||||
27 | 委托业务费 | ||||||
28 | 工会经费 | ||||||
29 | 福利费 | ||||||
31 | 公务用车运行维护费 | ||||||
39 | 其他交通费用 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | ||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 310 | 资本性支出 | ||||
1 | 资本性支出（一） | 2 | 办公设备购置 | ||||
2 | 资本性支出（二） | 7 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 61.96 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.96 | ||
1 | 社会福利和救助 | 4 | 抚恤金 | ||||
5 | 生活补助 | ||||||
6 | 救济费 | ||||||
7 | 医疗费补助 | ||||||
2 | 助学金 | 8 | 助学金 | ||||
5 | 离退休费 | 61.96 | 1 | 离休费 | |||
2 | 退休费 | 61.96 | |||||
3 | 退职（役）费 | ||||||
99 | 其他对个人和家庭补助 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
德江县妇幼保健院2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 2021年初预算数 | 2022年初预算数 | 2022年与上年预算数相比增减变化比率 | 2022年与上年预算数相比增减变化原因 | 2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
合计 | 4.00 | 0.00 | -100.00% | 我单位年初无预算安排 | 0.00% | |
一、 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 我单位年初无预算安排 | 0.00% | ||
二、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 我单位年初无预算安排 | 0.00% | ||
三、公务车购置及运行维护费 | 4.00 | 0.00 | -100.00% | 我单位年初无预算安排 | 0.00% | |
1.公务车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | -100.00% | 我单位年初无预算安排 | 0.00% | |
2.公务车购置费 | 0.00 | 0.00 | 我单位年初无预算安排 | 0.00% | ||
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 | ||||||
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 | ||||||
德江县妇幼保健院2022年政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||||
德江县妇幼保健院2022年国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | 备注 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||||
一、收支总体情况说明
1.收入预算总额1,308.70万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入1,308.70万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0万元，其中：基本支出1,294.70万元，项目支出14.00万元；财政专户管理0万元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。
2.支出预算总额1,308.70万元，按支出功能分为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出115.85万元；卫生健康支出1,082.94万元；住房保障支出109.91万元；2022年预计年末无结转。
3. 德江县妇幼保健院2022年收支总预算1,308.70万元，比 2021年收支总预算增加192.16万元，主要原因是职工工资上调，人员经费增多。
二、收入总体情况说明
收入预算总额1,308.70万元全部为当年预算，比上年增加192.16万元，主要原因是职工工资上调，人员经费增多。收入预算总额包括公共预算拨款收入1,308.70万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：一般公共服务支出0万元，占总收入的0%；社会保障和就业支出115.85万元，占总收入的8.85%；卫生健康支出1,082.94万元，占总收入的82.75%；住房保障支出109.91万元，占总收入的8.40%。具体如下：
1. 一般公共服务支出（类）0万元。
2. 社会保障和就业支出（类）115.85万元。其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.25万元，占总收入的8.58%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.60万元，占总收入的0.27%。社会保障和就业支出比上年减少57.20万元，原因是厉行节约，减少支出。
3. 卫生健康支出（类）1,082.94万元。其中：公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1,031.76万元，占总收入的78.84%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.18万元，占总收入的 3.91%。卫生健康支出比上年增加221.80万元，原因是职工工资上调，人员经费增多。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.91万元，占总收入的8.40%。比上年增加27.56万元，原因是职工工资上调，缴纳住房公积金的基数增多。
三、支出总体情况说明
支出预算总额1,308.70万元，比上年增加192.16万元，主要原因是职工工资上调，人员经费增多。其中:基本支出1,294.70万元，占部门支出的98.93%,比上年增加192.16万元，原因是职工工资上调，人员经费增多，基本支出主要用于人员经费。按支出功能分为：一般公共服务支出(类)0万元。社会保障和就业支出(类)115.85万元，占总支出的8.85%，比上年减少57.20万元，原因是厉行节约、减少支出；卫生健康支出（类）1,068.94万元,占总支出的81.68%，比上年增加221.80万元，原因是职工工资上调，人员经费增多；住房保障支出(类)109.91万元，占总支出的8.40%，比上年增加27.56万元，原因是职工工资上调，缴纳住房公积金的基数增多。项目支出14.00万元，占部门支出的1.07%，与上年相比持平。项目支出主要用于保障医院取消药品加成后减少的合理收入，能够让群众在就医过程中得到实惠，解决看病难、看病贵等问题，同时医院的各项工作能够正常运行，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)0万元，占总支出的0%；社会保障和就业支出(类)0万元，占总支出的0%；卫生健康支出（类）14.00万元，占部门支出的1.07%，与上年相比持平；住房保障支出(类)0万元，占总支出的0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
1.收入预算总额1,308.70万元，比上年增加192.16万元，主要原因是职工工资上调，人员经费增多。其中:一般公共预算拨款1,308.70万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。
2.支出预算总额1,308.70万元，比上年增加192.16万元，主要原因是职工工资上调，人员经费增多。其中:一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出115.85万元；卫生健康支出1,082.94万元；住房保障支出109.91万元。结转下年0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出预算数为1,308.70万元，比上年增加192.16万元。主要原因是职工工资上调，人员经费增多。其中：基本支出1,294.70万元，占一般公共预算支出总额的98.93%；项目支出14.00万元，占一般公共预算支出总额的1.07%；基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出112.25万元；其他社会保障和就业支出3.60万元；妇幼保健机构1,017.76万元；事业单位医疗51.18万元；住房公积金109.91万元。项目支出中妇幼保健机构14.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1,294.70万元，按支出经济分类，包括工资福利支出1,232.74万元，占基本支出的95.21%；商品和服务支出0万元，占基本支出的0%；对个人和家庭的补助支出61.96万元，占基本支出的4.79%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。按支出用途分类：包括人员经费支出1,294.70万元，占基本支出的100.00%；公用经费支出0万元，占基本支出的0%。具体如下：
1.人员经费支出1,294.70万元，比上年增加192.16万元，主要原因是职工工资上调，人员经费增多。该支出具体包括工资福利支出1,232.74万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助61.96万元。工资福利支出1,232.74万元用于在职职工的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资393.57万元、津贴补贴463.24万元、奖金99.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.46万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.96万元、其他社会保障缴费3.60万元、住房公积金109.91万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助支出61.96万元，用于离退休人员费用，具体包括：退休费61.96万元。
2.公用经费支出0万元。
七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明
“三公”经费预算0万元，其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务车运行维护费0万元。我单位年初无预算安排。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
一、部门运行经费安排情况
2022年部门运行经费预算为0万元，我单位年初无预算安排。
二、政府采购情况。
2022年我单位未安排政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况
截止2022年年初，我单位公务车保有量为2辆。
四、预算绩效管理情况
2022年部门预算绩效目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届五中全会精神，深入推进抓党建促发展，把党的政治优势和组织优势转化为抓业务的强大动力。按照医疗卫生体制改革的方针,正确定位妇幼保健机构的发展方向，切实发挥自身的职能特色和优势，在改革中谋发展，以妇女儿童的健康需求为导向的新型科学管理模式，以绩效为动力，大力提高医疗保健水平和服务能力，努力实现经济效益和社会效益更大的突破，为我县妇女儿童提供优质健康的医疗保健服务。1.抓好政治理论学习，加强党员队伍教育管理；2.做好党员发展工作，增强党建工作活力；3.加强党风廉政建设，进一步建立健全惩防长效机制；4.加强妇幼健康能力提升工作，加强重点学科建设，完成产科、儿科省市级重点学科创建；5.切实抓好妇幼健康服务工作。相关项目情况、绩效目标及指标如下：
项目名称 | 药品零差率补助县级配套 | 项目编码 | |||||||
主管部门及代码 | 德江县卫生健康局 | 实施单位 | 德江县妇幼保健院 | ||||||
资金来源 | 中长期资金情况 | 年度资金情况 | |||||||
资金总额(万元)： | 14.00 | ||||||||
财政拨款 | 14.00 | ||||||||
其中：上级补助 | |||||||||
本级安排 | 14.00 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
总体目标 | 中长期目标（2022年） | 年度目标 | |||||||
药品零差率补助是国家为了全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成，政府采取补助的一种手段，目的是保障医院取消药品加成后减少的合理收入，能够让群众在就医过程中得到实惠，解决看病难、看病贵等问题，同时医院的各项工作能够正常运行。 | 药品零差率补助是国家为了全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成，政府采取补助的一种手段，目的是保障医院取消药品加成后减少的合理收入，能够让群众在就医过程中得到实惠，解决看病难、看病贵等问题，同时医院的各项工作能够正常运行。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
产出指标 | 数量 | 数量 | 服务人口数量（人） | ≧90000人 | |||||
质量 | 质量 | 资金到位率 | 100% | ||||||
资金使用合格率 | 100% | ||||||||
时效 | 时效 | 群众得到实惠，能及时解决患者需求。 | 24小时服务 | ||||||
成本 | 成本 | 降低药品成本，减轻患者负担 | ≧30％ | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 改善看病难、看病贵等问题，间接经济效益增加 | 药品费用低 | |||||
社会效益 | 社会效益 | 降低患者人均药品费，提高患者满意度。 | ≧95% | ||||||
可持续影响 | 可持续影响 | 可操作性强，持续性较好。 | 对群众有利 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | 该项目切合实际，达到药品零差价的目的，得到广大患者的好评，服务对象满意度好。 | ≧95% | |||||
受益群众对价格透明满意度高 | ≧95% | ||||||||
部门（单位）名称 | 德江县妇幼保健院 | ||||||||
部门（单位）总体资金情况(万元)： | 资金总额(万元)： | 1308.70 | |||||||
基本支出 | 1294.70 | ||||||||
项目支出 | 14.00 | ||||||||
其他 | |||||||||
部门（单位）职能概述 | 德江县妇幼保健院是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的公益性事业单位，具有一定规范的二级甲等妇幼保健机构。承担全县健康工作任务，是全县妇幼保健技术指导中心和业务培训中心。1.履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。 | ||||||||
部门（单位）年度总体目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届五中全会精神，深入推进抓党建促发展，把党的政治优势和组织优势转化为抓业务的强大动力。按照医疗卫生体制改革的方针,正确定位妇幼保健机构的发展方向，切实发挥自身的职能特色和优势，在改革中谋发展，以妇女儿童的健康需求为导向的新型科学管理模式，以绩效为动力，大力提高医疗保健水平和服务能力，努力实现经济效益和社会效益更大的突破，为我县妇女儿童提供优质健康的医疗保健服务。1.抓好政治理论学习，加强党员队伍教育管理；2.做好党员发展工作，增强党建工作活力；3.加强党风廉政建设，进一步建立健全惩防长效机制；4.加强妇幼健康能力提升工作，加强重点学科建设，完成产科、儿科省市级重点学科创建；5.切实抓好妇幼健康服务工作。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||
产出指标 | 数量 | 服务群众人口数量（人） | ≧90000人 | ||||||
党建政治理论学习（人次） | 230人次以上 | ||||||||
培养入党积极分子（人） | 7人 | ||||||||
召开党风廉政教育会议（次） | 2次以上 | ||||||||
召开妇幼健康工作安排会议（次） | 12次以上 | ||||||||
质量 | 资金到位率 | 100% | |||||||
资金使用合格率 | 100% | ||||||||
党风廉政教育宣传宣传工作 | 满意度≧95％ | ||||||||
妇幼健康能力提升工作 | 完成产科、儿科省市级重点学科创建 | ||||||||
孕产妇死亡率 | 持续下降 | ||||||||
婴儿死亡率 | 控制在5‰以下 | ||||||||
5岁以下儿童死亡率 | 控制在7‰以下。 | ||||||||
孕产妇早孕建册率 | 达90%以上 | ||||||||
系统管理率 | 达90%以上 | ||||||||
产前检查覆盖率 | 达90%以上 | ||||||||
孕产妇高危筛查率 | 达100% | ||||||||
高危孕产妇管理率 | 达100% | ||||||||
高危孕产妇住院分娩率 | 达100% | ||||||||
0-6岁儿童建册建档率 | 达90%以上 | ||||||||
新生儿访视率 | 90%以上 | ||||||||
0-6岁儿童系统管理率 | 达90%以上 | ||||||||
3岁以下儿童系统管理率 | 达90%以上 | ||||||||
7岁以下儿童保健覆盖率 | 达90%以上 | ||||||||
高危儿童管理率 | 98%以上 | ||||||||
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 达95%以上 | ||||||||
完成贫困地区6-24月龄儿童免费发放营养包 | 5500人，发放率达95%以上，有效服用率达95%以上 | ||||||||
完成宫颈癌检查 | 17000人，宫颈癌早诊率≥90% | ||||||||
乳腺癌检查 | 7000人，乳腺癌早诊率≥60% | ||||||||
完成新生儿代谢性疾病与听力筛查任务数 | 各3500人 | ||||||||
完成孕前优生检查任务数 | 2100对 | ||||||||
农村妇女增补叶酸发放 | 4900人 | ||||||||
预防神经管缺陷知识知晓率 | 达95%以上 | ||||||||
叶酸服用率 | 达90%以上 | ||||||||
叶酸依从率 | 达80%以上 | ||||||||
时效 | 群众得到实惠，能及时解决患者需求。 | 24小时服务 | |||||||
成本 | 降低药品成本，减轻患者负担 | ≧30％ | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 改善看病难、看病贵等问题，间接经济效益增加 | 药品费用低 | ||||||
社会效益 | 降低患者人均药品费，提高患者满意度。 | ≧95% | |||||||
可持续影响 | 可操作性强，持续性较好。 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 该项目切合实际，达到药品零差价的目的，得到广大患者的好评，服务对象满意度好。 | ≧95% | ||||||
受益群众对价格透明满意度高 | ≧95% | ||||||||
五、项目支出安排说明
本单位2022年项目支出预算为14.00万元，主要是用于保障医院取消药品加成后减少的合理收入，能够让群众在就医过程中得到实惠，解决看病难、看病贵等问题，同时医院的各项工作能够正常运行。
六、部分专有名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的财政预算资金
上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。