索 引 号: 000014349/2022-2973997 是否有效:
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名  称: 2022年贵州德江经济开发区管理委员会预算及“三公”经费预算信息公开
文  号:
2022年贵州德江经济开发区管理委员会预算及“三公”经费预算信息公开
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一、贵州德江经济开发区管理委员会概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、贵州德江经济开发区管理委员会部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

)一般公共预算支出经济分类情况

)一般公共预算基本支出情况

)一般公共预算三公经费支出情况

)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)项目支出安排说明

(五)部分专用名词解释

一、贵州德江经济开发区管理委员会概况

(一)部门主要职能

中共贵州德江经济开发区工作委员会、贵州德江经济开发区委员会,是中共铜仁市委、铜仁市人民政府的派出机关,正县级规格,实行合署办公,一套机构。由中共德江县委员会、德江县人民政府管理。

1.贯彻落实党的路线方针政策和上级党委决策部署,负责开发区党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明、组织人事、人才、宗教和群众组织等工作。

2.贯彻执行国家法律法规和各项方针政策,制定和实施开发区各项管理制度和规定。

3.贯彻落实国家、省、市关于促进开发区改革和创新发展的决策部署,推进产业转型升级。

4.组织编制开发区经济社会发展中长期规划和有关专项规划,经批准后组织实施。

5.统筹开发区产业布局,负责经济建设、产业发展、科技创新、招商引资、营商环境、服务平台建设等工作。

6.负责开发区基础设施和公共设施的建设管理。

7.负责开发区财政管理,调整和优化财政支出结构,建设相对独立的财政管理体制,对开发区国有资产实行监督管理。

8.根据授权行使相应的经济社会管理。

9.按照规定权限管理统计、生态环境保护、安全生产等工作。

10.完成上级党委、政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

本单位(部门)内设以下处室:一、综合办公室;二、党群工作部;三、经济发展局;四、规划建设局;五、安全生产监督局;六、财政局、七、招商引资中心、八、企业服务中心、九、产业发展中心。纪检监察机构按照有关规定设置。从预算单位构成看,贵州省铜仁市德江县工业园区管理委员会部门决算包括:本级决算。

(三)部门人员构成

贵州德江经济开发区核定行政编制8名,

领导职数6名:党工委书记1名,管委会主任1名(兼任党工委副书记),纪检监察工委书记1名,管委会副主任3名(其中1名兼任党工委副书记)。党工委设委员9名(不定职级)。内设机构科级领导职数8名(含兼职)。

保留机关后勤人员编制1名。

事业机构:

招商引资中心,为经济开发区招商引资工作提供服务,核定事业编制人数11名,其中管理人员10名,工勤人员1名;设主任1名和副主任3名。

企业服务中心,为经济开发区企业提供服务,核定事业编制人数8名,其中管理人员7名,工勤人员1名;设主任1名,副主任2名。

产业发展中心,为经济开发区产业发展提供服务,核定事业编制人数8名,其中管理人员7名,工勤人员1名;设主任1名,副主任2名。

经费由县财政全额预算管理。

二、贵州德江经济开发区管理委员会部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支预算总表:

2022年收支预算总表(表一)

编制单位:贵州德江经济开发区管理委员会                             单位:万元


2022年支出

备注


项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

712.40

一般公共服务支出

563.67



二、预算外转一般公共预算管理资金收入


外交支出




三、事业收入


国防支出




四、事业单位经营收入


公共安全支出




五、其他收入


教育支出



2021年收入



科学技术支出






文化旅游体育与传媒支出






社会保障和就业支出

56.75





卫生健康支出

24.67





节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探信息等支出

20.00





商业服务业等支出






金融支出






自然资源海洋气象等支出






住房保障支出

47.31





粮油物资储备支出






灾害防治及应急管理支出






其他支出






债务付息支出






债务发行费用支出










本年收入合计

712.40

本年支出合计

712.40



上年结转


结转下年










收入总计

712.40

支出总计

712.40



     2、关于2022贵州德江经济开发区管理委员会收支预算总体情况说明:

2022贵州德江经济开发区管理委员会年初预算收入合计712.40万元,其中:一般公共预算拨款收入712.40万元,占年初预算收入的100%

2022贵州德江经济开发区管理委员会年初预算支出合计712.40万元,其中:201一般公共服务支出563.67万元,占年初预算支出的79.12%208社会保障和就业支出56.75万元,占年初预算支出的7.97%210卫生健康支出24.67万元,占年初预算支出的3.46%215资源勘探工业信息等支出20万元,占年初预算支出的2.81%221住房保障支出47.31万元,占年初预算支出的6.64%

(二)部门收入总体情况

1、部门收入预算总表:


2022年部门收入总表(表二)

编制单位:贵州德江经济开发区管理委员会                                                                               单位:万元

支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入

合计

712.40

712.40

712.40











201

一般公共服务支出

563.67

563.67

563.67











  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

563.67

563.67

563.67











    2010301

行政运行

216.27

216.27

216.27











    2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

347.39

347.39

347.39











208

社会保障和就业支出

56.75

56.75

56.75











  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.18

55.18

55.18











    2089999

其他社会保障和就业支出

1.57

1.57

1.57











210

卫生健康支出

24.67

24.67

24.67











21011

行政事业单位医疗

24.67

24.67

24.67











2101101

行政单位医疗

24.67

24.67

24.67











215

资源勘探工业信息等支出

20.00

20.00

20.00











  21508

支持中小企业发展和管理支出

20.00

20.00

20.00











    2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

20.00

20.00

20.00











221

住房保障支出

47.31

47.31

47.31











22102

住房改革支出

47.31

47.31

47.31











2210201

住房公积金

47.31

47.31

47.31












2、关于2022贵州德江经济开发区管理委员会收入总体情况说明: 2022年收入总额为712.40万元,其中:一般公共预算收入712.40万元,占 2022年部门收入的100%

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表:

2022年部门支出总表(表三)

编制单位:贵州德江经济开发区管理委员会                                单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计


712.40

647.40

65




2010301

行政运行

216.27

216.27





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

347.39

302.39

45




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.18

55.18





2089999

其他社会保障和就业支出

1.57

1.57





2101101

行政单位医疗

24.67

24.67





2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

20.00


20.00




2210201

住房公积金

47.31

47.31













2、关于2022贵州德江经济开发区管理委员会支出总体情况说明: 2022年支出预算总额为712.40万元。其中: 基本支出647.40万元,占 2022年部门支出的90.88%。按功能科目分类:2010301行政运行216.27万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出302.39万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.18万元;2089999其他社会保障和就业支出1.57万元;2101101行政单位医疗24.67万元;2210201住房公积金47.31万元;项目支出65.00万元,占2022年部门支出的9.12%按功能科目分类:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出45.00万元;2150899其他支持中小企业发展和管理支出20.00万元。

3、(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表:

2022年财政拨款收支总表(表四)

编制单位:贵州德江经济开发区管理委员会                               单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

712.40

一、本年支出

712.40



    一般公共预算拨款收入

712.40

一般公共服务支出

563.67



    专项收入


外交支出




    政府性基金预算拨款收入


国防支出




    预算内投资收入


公共安全支出






教育支出






科学技术支出






文化旅游体育与传媒支出






社会保障和就业支出

 56.75





卫生健康支出

 24.67





节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探信息等支出

 20.00





商业服务业等支出






金融支出






自然资源海洋气象等支出






住房保障支出

 47.31





粮油物资储备支出






灾害防治及应急管理支出






其他支出






债务付息支出




二、上年结转


二、结转下年










收入总计

 712.40

支出总计

712.40



2.关于2022贵州德江经济开发区管理委员会财政拨款收支总体情况说明:

2022年一般公共预算财政拨款总收入为712.40万元,其中:本年收入712.40万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转 0万元,占财政拨款总收入的 0%2022年一般公共预算财政拨款支出712.40万元,其中:201一般公共服务支出563.67万元,占年初预算支出的79.12%208社会保障和事业支出56.75万元,占年初预算支出的7.97%210卫生健康支出24.67万元,占年初预算支出的3.46%215资源勘探工业信息等支出20万元,占年初预算支出的2.81%221住房保障支出47.31万元,占年初预算支出的6.64%

(五)一般公共预算支出情况

     1、一般公共预算支出表:

2022年一般公共预算支出表(表五)

编制单位:贵州德江经济开发区管理委员会                           单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

   

712.40

647.40

65.00

2010301

行政运行

216.27

216.27


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

347.39

302.39

45.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.18

55.18


2089999

其他社会保障缴费

1.57

1.57


2101101

行政单位医疗

24.67

24.67


2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

20.00


20.00

2210201

住房公积金

47.31

47.31


2、关于2022贵州德江经济开发区管理委员会一般公共预算支出情况说明: 2022年一般公共预算支出总额  712.40万元,其中:基本支出647.40万元,占一般公共预算支出总额的90.88%;项目支出65.00万元,占一般公共预算支出总额的9.12%。基本支出中按功能分类为: 2010301行政运行216.27万元,占基本支出的33.41%2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出302.39万元,基本支出的46.71%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.18万元,占基本支出的8.52%2089999其他社会保障缴费1.57万元,占基本支出的0.24%2101101行政单位医疗24.67万元,占基本支出的3.81%2210201住房公积金47.31万元,占基本支出的7.31%项目支出按功能科目分类:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出45.00万元,项目支出的69.23%2150899其他支持中小企业发展和管理支出20.00万元,项目支出的30.77%

(六)一般公共预算支出经济分类情况

1、一般公共预算支出经济分类表:

2022年一般公共预算支出经济分类表(表

编制单位:贵州德江经济开发区管理委员会                            单位:万元

政府预算经济分类

2022年
预算数

部门预算经济分类

2022年
预算数

科目编码

科目
编码

合计

712.40

合计

712.40

501

机关工资福利支出

596.90

301

工资福利支出

596.90

50101

工资奖金津补贴

468.17

30101

基本工资

199.63

30102

津贴补贴

152.5

30103

奖金

54.93

30107

绩效工资

61.11

50102

社会保障缴费

81.42

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.55

30109

职业年金缴费


30110

城镇职工基本医疗保险缴费

17.30

30111

公务员医疗补助缴费


30112

其他社会保障缴费

1.57

50103

住房公积金

47.31

30113

住房公积金

47.31

50199

其他工资福利支出


30106

伙食补助费


30114

医疗费


30199

其他工资福利支出


502

机关商品和服务支出

95.50

302

商品和服务支出

95.50

50201

办公经费

83.50

30201

办公费

19.00

30202

印刷费


30204

手续费


30205

水费

1.00

30206

电费

17.40

30207

邮电费

3.60

30208

取暖费


30209

物业管理费


30211

差旅费

10.00

30214

租赁费


30228

工会经费

10.00

30229

福利费


30239

其他交通费用

22.50

30240

税金及附加费用


50202

会议费


30215

会议费


50203

培训费


30216

培训费


50204

专用材料购置费


30218

专用材料费


30224

被装购置费


30225

专用燃料费


50205

委托业务费


30203

咨询费


30226

劳务费


30227

委托业务费


50206

公务接待费

4.00

30217

公务接待费

4.00

50207

因公出国(境)费用


30212

因公出国(境)费用


50208

公务用车运行维护费

8.00

30231

公务用车运行维护费

8.00

50209

维修(护)费


30213

维修(护)费


50299

其他商品和服务支出


30299

其他商品和服务支出


503

机关资本性支出(一)


310

资本性支出


50301

房屋建筑物购建


31001

房屋建筑物购建


50302

基础设施建设


31005

基础设施建设


50303

公务用车购置


31013

公务用车购置


50305

土地征迁补偿和安置支出


31009

土地补偿


31010

安置补助


31011

地上附着物和青苗补偿


31012

拆迁补偿


50306

设备购置


31002

办公设备购置


31003

专用设备购置


31007

信息网络及软件购置更新


50307

大型修缮


31006

大型修缮


50399

其他资本性支出


31008

物资储备


31019

其他交通工具购置


31021

文物和陈列品购置


31022

无形资产购置


31099

其他资本性支出


504

机关资本性支出(二)


309

资本性支出(基本建设)


50401

房屋建筑物购建


30901

房屋建筑物购建


50402

基础设施建设


30905

基础设施建设


50403

公务用车购置


30913

公务用车购置


50404

设备购置


30902

办公设备购置


30903

专用设备购置


30907

信息网络及软件购置更新


50405

大型修缮


30906

大型修缮


50499

其他资本性支出


30908

物资储备


30919

其他交通工具购置


30921

文物和陈列品购置


30922

无形资产购置


30999

其他基本建设支出


505

对事业单位经常性补助





50501

工资福利支出





50502

商品和服务支出





50599

其他对事业单位补助





506

对事业单位资本性补助





50601

资本性支出(一)





50602

资本性支出(二)





507

对企业补助

20.00

312

对企业补助

20.00

50701

费用补贴


31204

费用补贴


50702

利息补贴


31205

利息补贴


50799

其他对企业补助

20.00

31299

其他对企业补助

20.00

508

对企业资本性支出





50801

对企业资本性支出(一)


31201

资本金注入


31203

政府投资基金股权投资


50802

对企业资本性支出(二)


311

对企业补助(基本建设)


509

对个人和家庭的补助


303

对个人和家庭的补助


50901

社会福利和救助


30304

抚恤金


30305

生活补助


30306

救济金


30307

医疗费补助


30309

奖励金


50902

助学金


30308

助学金


50903

个人农业生产补贴


30310

个人农业生产补贴


50905

离退休费


30301

离休费


30302

退休费


30303

退职(役)费


50999

其他对个人和家庭的补助


30399

其他对个人和家庭的补助


510

对社会保障基金补助


313

对社会保障基金补助


51002

对社会保险基金补助


31302

对社会保险基金补助


51003

补充全国社会保障基金


31303

补充全国社会保障基金


511

债务利息及费用支出


307

债务利息及费用支出


51101

国内债务付息


30701

国内债务付息


51102

国外债务付息


30702

国外债务付息


51103

国内债务发行费用


30703

国内债务发行费用


51104

国外债务发行费用


30704

国外债务发行费用


512

债务还本支出





51201

国内债务还本





51202

国外债务还本





513

转移性支出





51301

上下级政府间转移性支出





51302

援助其他地区支出





51303

债务转贷





51304

调出资金





514

预备费及预留





51401

预备费





51402

预留





599

其他支出


399

其他支出


59906

赠与


39906

赠与


59907

国家赔偿费用支出


39907

国家赔偿费用支出


59908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


59999

其他支出


39999

其他支出


2、关于2022贵州德江经济开发区管理委员会一般公共预算支出经济分类情况说明: 2022年一般公共预算支出总额712.40万元,按经济分类为:50101工资奖金津补贴468.17万元,占一般公共预算支出的65.72%50102社会保障缴费81.42万元,占一般公共预算支出的11.43%50103住房公积金47.31万元,占一般公共预算支出的6.64%50201办公经费83.5万元,占一般公共预算支出的11.72%50206公务接待4.00万元,占一般公共预算支出的0.56%50208公务用车运行维护费8.00万元,占一般公共预算支出的1.12% 50799其他对企业补助20.00万元,占一般公共预算支出的2.81%

)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表:

2022年一般公共预算基本支出表(表

编制单位:贵州德江经费开发区管理委员会                            单位:万元

政府经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计


647.40

596.90

50.50

301

工资福利支出

596.90

596.90


  30101

  基本工资

199.63

199.63


  30102

  津贴补贴

152.50

152.50


30103

奖金

54.93

54.93


  30107

  绩效工资

61.11

61.11


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

62.55

62.55


  30109

  职业年金缴费




  30110

  职工基本医疗保险缴费

17.30

17.30


  30112

  其他社会保障缴费

1.57

1.57


  30113

  住房公积金

47.31

47.31


302

商品和服务支出

50.50


50.50

  30201

  办公费

1.00


1.00

  30205

  水费

1.00


1.00

  30206

  电费

7.40


7.40

  30207

  邮电费

3.60


3.60

  30211

  差旅费




  30217

  公务接待费

1.00


1.00

  30228

  工会经费

10.00


10.00

  30231

  公务用车运行维护费

4.00


4.00

  30239

  其他交通费用

22.50


22.50

312

对企业补助




  31299

  其他对企业补助




 2、关于2022贵州德江经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出情况说明:

2022年一般公共预算基本支出为647.40万元,其中人员经费596.90万元,占一般公共预算基本支出的92.20%;公用经费50.50万元,占一般公共预算基本支出的7.80%。人员经费中:30101基本工资199.63万元,占人员经费的33.44%30102津贴补贴152.50万元,占人员经费的25.55%30103奖金54.93万元,占人员经费的9.20%30107绩效工资61.11万元,占人员经费的10.24%30108机关事业单位基本养老保险缴费62.55万元,占人员经费的10.48% 30110城镇职工基本医疗保险缴费17.30万元,占人员经费的2.90%30112其他社会保障缴费1.57万元,占人员经费的0.26%30113住房公积金47.31万元,占人员经费的7.93%公用经费中:30201办公费1.00万元,公用经费的1.98%30205水费1.00万元,公用经费的1.98%30206电费7.40万元,公用经费的14.65%30207邮电费3.60万元,公用经费的7.13%30217公务接待费1.00万元,公用经费的1.98%30228工会经费10.00万元,公用经费的19.80%30231公务用车运行维护费4.00万元,公用经费的7.93%30239其他交通费用22.50万元,公用经费的44.55%

)一般公共预算三公经费支出情况

1、一般公共预算三公经费支出表:

2022三公经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表

编制单位:贵州德江经济开发区管理委员会                              单位:万元

项目

2021年预算数

2022年预算数

与上年增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2022三公经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

   

13.20

12.00

-9.09%

严格执行中央八项规定

1.68%


一、 因公出国(境)费







二、公务接待费

5.20

4.00

-23.08%

严格执行中央八项规定

0.56%


三、公务车购置及运行维护费

8.00

8.00

0%

严格执行中央八项规定

1.12%


   1、公务车运行维护费

8.00

8.00

0%

严格执行中央八项规定

1.12%


   2、公务车购置费







填表说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。4三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

2、关于2022贵州德江经济开发区管理委员会一般公共预算三公经费支出情况说明:

2022年一般公共预算三公经费支出预算为12.00万元,2021下降9.09%

2022年度我单位未安排因公出国(境)费预算。

2022年公务接待费预算为4.00万元,2021下降23.08 %

2022年公务车运行维护费预算为8.00万元,2021持平    

2022年度我公务车购置费预算为0万元,与2021持平

)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

2022年政府性基金预算支出表(表

编制单位:贵州德江经济开发区管理委员会                            单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


0.00 

0.00 

0.00 



0.00 

0.00 

0.00 

2022年度我单位无政府性基金预算。

三、2022年部门预算绩效目标

、其他重要事项说明

(一)贵州德江经济开发区管理委员会机关运行经费说明

2022贵州德江经济开发区管理委员会机关运行经费预算为50.50万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)贵州德江经济开发区管理委员会国有资产占有使用情况

2022贵州德江经济开发区管理委员会公务车保有量为2辆。

(三)贵州德江经济开发区管理委员会政府采购情况

2022贵州德江经济开发区管理委员会政府采购预算  0万元。

(四)贵州德江经济开发区管理委员会项目支出安排说明

2022年贵州德江经济开发区管理委员会项目支出预算为65万元(其中:一般公共预算65万元,占项目资金预算的100%,未安排政府性基金预算)。主要用于招商引资、安全生产、对企业补助等方面的支出。

(五)部分专用名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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