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名  称: 2022年德江县财政局 部门预算及“三公”经费预算信息公开
文  号:
2022年德江县财政局 部门预算及“三公”经费预算信息公开
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2022德江县财政局

部门预算及三公经费预算信息公开

2022720

    

一、德江县财政局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、德江县财政局部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

)一般公共预算支出经济分类情况

)一般公共预算基本支出情况

)一般公共预算三公经费支出情况

)政府性基金预算支出情况

三、德江县财政局部门预算绩效情况说明

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)项目支出安排说明

(五)部分专用名词解释

德江县财政局概况

(一)部门主要职能

德江县财政局主要职能是贯彻执行国家有关财税、预算、财务会计等方面的政策,承担全县各项财政收支管理的任务。负责全县预算收支管理、国库业务管理、政府非税收入管理、行政事业单位国有资产管理、会计工作管理、财政信息化建设管理、政府与社会资本合作、政府性债务管理、投资评审等工作;监督、检查各项财政收支及财政资金的绩效评价和考核工作;负责编制年度县级预决算草案并组织执行;拟定财政、财务、会计管理的地方性规章制度;拟订并组织实施全县财税等各项工作规划、政策和改革方案,对财政经济活动过程进行决策、计划、组织、协调和监督等。

(二)部门预算单位构成

德江县财政局由局机关和2个副科级事业单位组成。具体是:行政单位1个,即局机关;事业单位2个,即德江县国库集中支付中心社会保障资金管理中心

(三)部门人员构成

财政局及所属单位总编制87人,其中:行政编制14人,事业管理编制69人,机关工勤编制4人。

二、德江县财政局部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支预算总表

2022年收支预算总表(表一)

编制单位:德江县财政局                                              单位:万元

2022年收入

2022年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,244.23 

一般公共服务支出

1,035.30


二、预算外转一般公共预算管理资金收入


外交支出



三、事业收入


国防支出



四、事业单位经营收入


公共安全支出



五、其他收入


教育支出





科学技术支出





文化旅游体育与传媒支出





社会保障和就业支出

89.10




卫生健康支出

37.88




节能环保支出





城乡社区支出





农林水支出





交通运输支出





资源勘探信息等支出





商业服务业等支出





金融支出





自然资源海洋气象等支出





住房保障支出

81.96 




粮油物资储备支出





灾害防治及应急管理支出





其他支出





债务付息支出





债务发行费用支出








本年收入合计

 1,244.23

本年支出合计

1,244.23


上年结转


结转下年








收入总计

 1,244.23

支出总计

 1,244.23


     2、关于2022德江县财政局收支预算总体情况说明:

2022德江县财政局年初预算收入合计1,244.23万元,其中:一般公共预算拨款收入1,244.23万元,占年初预算收入的100%

2022德江县财政局年初预算支出合计1,244.23万元,其中:201一般公共服务支出1,035.30万元,占年初预算支出的83.21%208社会和保障支出89.10万元,占年初预算支出的7.16%210卫生健康支出37.88万元,占年初预算支出的3.04%221住房保障支出81.96万元,占年初预算支出的6.59%

(二)部门收入总体情况

1、部门收入预算总表:


2022部门收入预算总表













编制单位:德

财政局






  单位:万元




支出功能分类科目


财政拨款

上年结转




科目编码

科目名称

合计

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入





合计


1,244.23

1,244.23

1,244.23







201

一般公共服务支出

1,035.30

1,035.30

1,035.30







  20106

  财政事务

1,035.30

1,035.30

1,035.30







    2010601

    行政运行

218.81

218.81

218.81







    2010604

    预算改革业务

20.00

20.00

20.00







    2010605

    财政国库业务

80.00

80.00

80.00







    2010650

    事业运行

596.49

596.49

596.49







    2010699

    其他财政事务支出

120.00

120.00

120.00







208

社会保障和就业支出

89.10

89.10

89.10







20805

行政事业单位养老支出

85.80

85.80

85.80







2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.80

85.80

85.80







  20899

  其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

3.30







    2089999

   其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

3.30







210

卫生健康支出

37.88

37.88

37.88







  21011

  行政事业单位医疗

37.88

37.88

37.88







    2101101

    行政单位医疗

37.88

37.88

37.88







221

住房保障支出

81.96

81.96

81.96







  22102

  住房改革支出

81.96

81.96

81.96







    2210201

    住房公积金

81.96

81.96

81.96







                                                                                               


2、关于2022德江县财政局收入总体情况说明: 2022年预算收入总额为1,244.23万元,其中:一般公共服务预算收入1,035.30万元,占2022年部门预算收入的83.21%208社会保障和就业支出预算收入89.10万元,占2022年部门预算收入的7.16%210卫生健康支出预算收入37.88万元,2022年部门预算收入的3.04%221住房保障支出81.96万元,2022年部门预算收入的6.59%

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表:

2022年部门支出总表(表三)

编制单位:德江财政局                                               单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计


1,244.23

1,024.23

220.00




2010601

行政运行

218.81

218.81





2010604

预算改革业务

20.00


20.00




2010605

财政国库业务

80.00


80.00




2010650

事业运行

569.49

569.49





2010699

其他财政事务支出

120.00


120.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.80

85.80





2089999

其他社会保障和就业支出

3.30

3.30





2101101

行政单位医疗

37.88

37.88





2210201

住房公积金

81.96

81.96





2关于2022财政局支出总体情况说明:2022年支出预算总额1,244.23万元。其中基本支出1,024.23万元,部门预算总支出的82.32%。按功能科目分类:2010601行政运行218.81万元占部门预算总支出的17.59%2010650事业运行569.49万元,占部门预算总支出的47.94%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.80万元,占部门预算总支出6.90%2089999其他社会保障和就业支出3.30万元,占部门预算总支出的0.26%2101101行政单位医疗37.88万元,占预算总支出的3.04%2210201住房公积金81.96万元,占部门预算支出的6.59%;项目支出220万元,占2022年部门支出的17.68%按功能科目分类:2010604预算改革业务20万元,占部门预算总支出的1.61%2010605财政国库业务80万元,占年部门支出的6.43%2010699其他财政事务支出120万元,占部门预算总支出的9.64%

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表:

2022年财政拨款收支总表(表四)

编制单位:德江财政局                                            单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

1,244.23

一、本年支出

1,244.23

1,244.23


    一般公共预算拨款收入

1,244.23

一般公共服务支出

1,035.30

1,035.30


    专项收入


外交支出




    政府性基金预算拨款收入


国防支出




    预算内投资收入


公共安全支出






教育支出






科学技术支出






文化旅游体育与传媒支出






社会保障和就业支出

89.10

89.10




卫生健康支出

37.88 

37.88 




节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探信息等支出






商业服务业等支出






金融支出






自然资源海洋气象等支出






住房保障支出

 81.96

 81.96




粮油物资储备支出






灾害防治及应急管理支出






其他支出






债务付息支出




二、上年结转


二、结转下年










收入总计

1,244.23

支出总计

1,244.23

1,244.23


2.关于2022财政局财政拨款收支总体情况说明:

2022年一般公共预算财政拨款总收入为1,244.23万元,其中:本年收入1,244.23万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%

2022年一般公共预算财政拨款支出1244.23万元,其中2010601行政运行218.81万元,占部门预算支出的17.59%2010650事业运行569.49万元,占部门预算支出的47.94%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.80万元,占部门预算总支出6.90%2089999其他社会保障和就业支出3.30万元,占年部门预算总支出的0.26%2101101行政单位医疗37.88万元,占预算总支出的3.04%2210201住房公积金81.96万元,占部门预算支出的6.59%2010604预算改革业务20万元,占部门预算总支出的1.61%2010605财政国库业务80万元,占年部门支出的6.43%2010699其他财政事务支出120万元,占部门预算总支出的9.64%

(五)一般公共预算支出情况

     1、一般公共预算支出表:

2022年一般公共预算支出表(表五)

编制单位:德江财政局                                           单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

   

1,244.23

1,024.23

220.00

2010601

行政运行

218.81

218.81


2010604

预算改革业务

20.00


20.00

2010605

财政国库业务

80.00


80.00

2010650

事业运行

596.49

596.49


2010699

其他财政事务支出

120.00


120.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.80

85.80


2089999

其他社会保障和就业支出

3.30

3.30


2101101

行政单位医疗

37.88

37.88


2210201

住房公积金

81.96

81.96


22022财政局一般公共预算支出情况说明:

2022年一般公共预算支出总额1,244.23万元,其中:基本支出1,024.23万元,占一般公共预算支出总额的82.32%;项目支出220万元,占一般公共预算支出总额的17.68%。基本支出中按功能分类为:2010601行政运行218.81万元基本支出的21.36%2010650事业运行596.49万元,基本支出的58.24%2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出85.80万元,占基本支出的8.38%2089999其他社会保障和就业支出3.30万元,基本支出的0.32%2101101行政单位医疗37.88万元,占基本支出的3.70%2210201住房公积金81.96万元,占基本支出的8.00%项目支出220万元,项目支出中按功能分类为2010604预算改革业务20万元,项目支出的9.09%2010605财政国库业务80万元,项目支出的36.36%2010699其他财政事务支出120万元,项目支出的54.55%

(六)一般公共预算支出经济分类情况

1、一般公共预算支出经济分类表:

2022年一般公共预算支出经济分类表(表

编制单位:德江财政局                                          单位:万元

政府预算经济分类

2022年

预算数

部门预算经济分类

2022年

预算数

科目编码

科目

编码

合计

1,244.23

合计

1,244.23

501

机关工资福利支出

934.63

301

工资福利支出

934.63

50101

工资奖金津补贴

725.70

30101

基本工资

310.23

30102

津贴补贴

336.31

30103

奖金

79.16

50102

社会保障缴费

126.97

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.80

30109

职业年金缴费


30110

城镇职工基本医疗保险缴费

37.87

30111

公务员医疗补助缴费


30112

其他社会保障缴费

3.30

50103

住房公积金

81.96

30113

住房公积金

81.96

50199

其他工资福利支出


30106

伙食补助费


30114

医疗费


30199

其他工资福利支出


502

机关商品和服务支出

245.20

302

商品和服务支出

245.20

50201

办公经费

116.20

30201

办公费

36.40

30202

印刷费

6.00

30204

手续费

1.00

30205

水费

0.20

30206

电费

14.00

30207

邮电费

4.00

30208

取暖费

0

30209

物业管理费

4.00

30211

差旅费

22.00

30214

租赁费

14.00

30228

工会经费

14.60

30229

福利费


30239

其他交通费用


30240

税金及附加费用


50202

会议费

4.00

30215

会议费

4.00

50203

培训费

3.00

30216

培训费

3.00

50204

专用材料购置费


30218

专用材料费


30224

被装购置费


30225

专用燃料费


50205

委托业务费

69.00

30203

咨询费


30226

劳务费

69.00

30227

委托业务费


50206

公务接待费

1.00

30217

公务接待费

1.00

50207

因公出国(境)费用


30212

因公出国(境)费用


50208

公务用车运行维护费

8.00

30231

公务用车运行维护费

8.00

50209

维修(护)费

25.00

30213

维修(护)费

25.00

50299

其他商品和服务支出

19.00

30299

其他商品和服务支出

19.00

503

机关资本性支出(一)

12.00

310

资本性支出

12.00

50301

房屋建筑物购建


31001

房屋建筑物购建


50302

基础设施建设


31005

基础设施建设


50303

公务用车购置


31013

公务用车购置


50305

土地征迁补偿和安置支出


31009

土地补偿


31010

安置补助


31011

地上附着物和青苗补偿


31012

拆迁补偿


50306

设备购置

12.00

31002

办公设备购置

12.00

31003

专用设备购置


31007

信息网络及软件购置更新


50307

大型修缮


31006

大型修缮


50399

其他资本性支出


31008

物资储备


31019

其他交通工具购置


31021

文物和陈列品购置


31022

无形资产购置


31099

其他资本性支出


504

机关资本性支出(二)


309

资本性支出(基本建设)


50401

房屋建筑物购建


30901

房屋建筑物购建


50402

基础设施建设


30905

基础设施建设


50403

公务用车购置


30913

公务用车购置


50404

设备购置


30902

办公设备购置


30903

专用设备购置


30907

信息网络及软件购置更新


50405

大型修缮


30906

大型修缮


50499

其他资本性支出


30908

物资储备


30919

其他交通工具购置


30921

文物和陈列品购置


30922

无形资产购置


30999

其他基本建设支出


505

对事业单位经常性补助





50501

工资福利支出





50502

商品和服务支出





50599

其他对事业单位补助





506

对事业单位资本性补助





50601

资本性支出(一)





50602

资本性支出(二)





507

对企业补助


312

对企业补助


50701

费用补贴


31204

费用补贴


50702

利息补贴


31205

利息补贴


50799

其他对企业补助


31299

其他对企业补助


508

对企业资本性支出





50801

对企业资本性支出(一)


31201

资本金注入


31203

政府投资基金股权投资


50802

对企业资本性支出(二)


311

对企业补助(基本建设)


509

对个人和家庭的补助

52.40

303

对个人和家庭的补助

52.40

50901

社会福利和救助

2.11

30304

抚恤金


30305

生活补助

2.11

30306

救济金


30307

医疗费补助


30309

奖励金


50902

助学金


30308

助学金


50903

个人农业生产补贴


30310

个人农业生产补贴


50905

离退休费

50.29

30301

离休费


30302

退休费

50.29

30303

退职(役)费


50999

其他对个人和家庭的补助


30399

其他对个人和家庭的补助


510

对社会保障基金补助


313

对社会保障基金补助


51002

对社会保险基金补助


31302

对社会保险基金补助


51003

补充全国社会保障基金


31303

补充全国社会保障基金


511

债务利息及费用支出


307

债务利息及费用支出


51101

国内债务付息


30701

国内债务付息


51102

国外债务付息


30702

国外债务付息


51103

国内债务发行费用


30703

国内债务发行费用


51104

国外债务发行费用


30704

国外债务发行费用


512

债务还本支出





51201

国内债务还本





51202

国外债务还本





513

转移性支出





51301

上下级政府间转移性支出





51302

援助其他地区支出





51303

债务转贷





51304

调出资金





514

预备费及预留





51401

预备费





51402

预留





599

其他支出


399

其他支出


59906

赠与


39906

赠与


59907

国家赔偿费用支出


39907

国家赔偿费用支出


59908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


59999

其他支出


39999

其他支出


2、关于2022财政局一般公共预算支出经济分类情况说明:

2022年一般公共预算支出总额1,244.23万元,按经济分类为:50101工资奖金津补贴725.70万元,占一般公共预算支出的58.32% 50102 社会保障缴费126.97万元,占一般公共预算支出的10.20%50103 住房公积金81.96万元,占一般公共预算支出的6.57%50201办公经费116.20万元,占一般公共预算支出的9.34%50202 会议费4.00万元,占一般公共预算支出的0.32 %50203培训费3.00万元,占一般公共预算支出的0.24%50205委托业务费69万元,占一般公共预算支出的5.54%50206公务接待1.00万元,占一般公共预算支出的0.08%50208公务车辆运行维护费8.00万元,占一般公共预算支出的1.11%50209维修()25万元,占一般公共预算支出的2.01%50299其他商品和服务支出19.00万元,占一般公共预算支出的1.53%50306设备购置12万元,占一般公共预算支出的0.96%50901社会福利和救助2.11万元,占一般公共预算支出的0.17%50905离退休费50.29万元,占一般公共预算支出的4.04%

)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表:

2022年一般公共预算基本支出表(表

编制单位:德江财政局                                              单位:万元

支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计


1,024.23

987.03

37.20

301

工资福利支出

934.63

934.63


  30101

  基本工资

310.23

310.23


30102

   津贴补贴

336.31

336.31


  30107

   奖金

79.16

79.16


  30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

85.80

85.80


  30109

   职业年金缴费




  30110

   职工基本医疗保险缴费

37.87

37.87


  30112

   其他社会保障缴费

3.30

3.30


  30113

   住房公积金

81.96

81.96


302

商品和服务支出

37.20


37.20

30201

  办公费

4.40


4.40

  30202

  印刷费




  30204

  手续费




  30205

  水费

0.2


0.2

  30206

  电费

2.00


2.00

  30207

  邮电费




  30209

  物业管理费




  30211

  差旅费

4.00


4.00

  30217

公务接待费

1.00


1.00

  30228

工会经费

14.60


14.60

  30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

30239

  其他交通费




30299

其他商品和服务支出

3.00


3.00

303

对个人和家庭的补助

52.40

52.40


30302

离退休费

50.29

50.29


30305

生活费

2.11

2.11


 2、关于2022财政局一般公共预算基本支出情况说明:

2022年一般公共预算基本支出为1,024.23万元,其中人员经费987.03万元,占一般公共预算基本支出的96.37%;公用经费37.20万元,占一般公共预算基本支出的3.63%。人员经费中301工资福利支出934.63万元,占人员经费的94.69%,其中:30101基本工资310.23万元,占人员经费的30.30%30102津贴补贴336.31万元,占人员经费的32.84%30103奖金79.16万元,占人员经费的7.73%30108机关事业单位基本养老保险缴费85.80万元,占人员经费的8.38%30110职工基本医疗缴费37.87万元,占人员经费的3.70%30112其他社会保障缴费3.30万元,占人员经费的0.32%30113住房公积金81.96万元,占人员经费的8.00%303对个人和家庭的补助52.40万元,占人员经费的5.12%,基中:30302退休费50.29万元,占人员经费的7.91%30305生活费2.11万元,占人员经费的0.21%公用经费中30201办公经费4.40万元,公用经费的11.83%30205水费0.20万元,公用经费的0.54%30206电费2万元,公用经费的5.37%30211差旅费4.00万元,公用经费的10.75%30217公务接待费1.00万元,公用经费的2.69%30228工会经费14.60万元,公用经费的39.25%30231公务用车运行维护费8万元,公用经费的21.50%30299其他商品和服务支出3.00万元,公用经费的8.06%

)一般公共预算三公经费支出情况

1、一般公共预算三公经费支出表:

2022三公经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表

编制单位:德江财政局                                               单位:万元

项目

2021年预算数

2022年预算数

与上年增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2022三公经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

   

12

9

-25%

厉行节约缩减公务接待

0.72%


一、 因公出国(境)费







二、公务接待费

2

1

-50%

厉行节约缩减公务接待

0.08%


三、公务车购置及运行维护费

10

8

-20%


0.64%


   1、公务车运行维护费

10

8

-20%


0.64%


   2、公务车购置费

0

0

0


0


填表说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。4三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

2关于2022财政局一般公共预算三公经费支出情况说明:

2022年一般公共预算三公经费支出预算为9万元,2021下降25%下降原因是:厉行节约缩减公务接待,严格公车管理。

2022年度我单位未安排因公出国(境)0预算。

2022年公务接待费预算为1万元,2021增长下降50%下降原因是:厉行节约缩减公务接待。

2022年公务车运行维护费预算为8万元,2021下降20%下降原因是:严格控制公务用车。

2022年度我公务车购置费预算为0 万元

)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

2022年政府性基金预算支出表(表

编制单位:德江×××                                                 单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


0.00 

0.00 

0.00 



0.00 

0.00 

0.00 

2022年度我单位无政府性基金预算。

三、德江县财政局部门预算绩效情况说明

12022年部门整体支出预算绩效目标

单位(盖章):德江县财政局

填报日期:2022.3.30

部门(单位)名称

德江县财政局

部门(单位)总体资金情况(万元):

资金总额(万元):

1,244.23

基本支出

1,024.23

项目支出

220

                 其他


部门(单位)职能概述

1)拟定和执行县财税发展战略、政策及中长期财政规划;拟定和执行财政分配政策和分级财政管理体制及财政改革方案;参与宏观经济分析预测和全县重大经济政策的制定;提出运用财税政策调控经济和综合平衡全县财力的建议;制定构建地方公共财政体系的政策、制度;指导全县乡镇财政工作。

2)组织贯彻执行国家财税方针、政策和法律、法规,研究、拟定全县财政、财务、会计等方面的地方性规章制度,制定相应管理办法。

3)管理全县财政收支依据《预算法》编制年度县级预算和决算的草案,组织执行年度财政预算、受县政府委托,向县人民代表大会报告全县及县本级财政预算及其执行情况,向县人大常委会报告财政决算、拟定财政、税收收入计划;管理县级各项财政收入、预算外资金(包括政府性基金和行政事业性收费)、社会保障资金及财政专户资金;负责全县罚没财物的管理、监督工作;制定和规范各项财政收入和支出管理的具体办法,组织财政性资金的综合平衡。

4)根据国家税收法律、法规或授权,审核和解释地方税收规章制度;联系、协调税务等部门的税政业务工作;贯彻执行国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策,监督各类税收减免和有关税款退库事项。

5)管理县级财政公共支出、政府采购、国有资产、政府债务、会计工作、财政监督检查、财政业务培训和组织国有资本营运效绩评价。

6)承办县委或县政府交办的其他事项。

部门(单位)年度总体目标

   拟定并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟定相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责县级财政收支管理工作,负责编制年度县级财政预算草案并组织执行,组织完成 2022年县级部门决算编审,推进财政资金绩效考评工作。做好政府性债务统计,化解金融风险。做好会计人才培养工作,依法推进财务人员继续教育培训,加强对各单位会计工作的业务指导。完成县委、县政府交办的其他工作。

                                          

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明


数量指标

纳入预算绩效管理单位

30个


组织编制内控报告

146个

预算单位

编制审核国有资产月报、年报

全覆盖

预算单位

全年预(决)编审、执行

146个

预算单位

国库集中支付系统运行维护

146个

预算单位

全县电子化支付改革

146个

预算单位

投资评审100万元以上项目

50个


组织会计人员继续教育

350人/次


基层财政财务管理

22个

乡镇分局

一体化平台按政府会计制度正常运行单位

146个

预算单位

党的建设发展党员

1人


质量

预算绩效管理覆盖率

100%


内控报告编制率

100%


区域性债务风险和债务舆情风险发生率

可控


基层财政财务管理规范

90%


国有资产月报、年报

符合规定


一体化平台按政府会计制度正常运行

350天


投资评审率

100%


工资审核率

100%


采购管理覆盖率

100%


会计继续教育参与率

100%


时效

工资审核拨付

当月完成


项目投资评审

25天内

单个项目、资料齐全

国库指标下达、资金拨付

及时拨付


预算绩效目标编制、审核、批复

7月前完成


内控报告编制

3月前完成


全县财务软件系统故障修复响应时间

≦1天


一体化平台按政府会计制度正常运行

全覆盖


会计继续教育

年底前完成


党的建设发展党员

7月完成


全年预(决)编审、执行

1-12月


国有资产月报、年报

及时报送


成本

国有资产管理成本

≦40万元


预算绩效目标管理成本

≦40万元


全县财务软件系统运行维护费

≦80万元


效益指标

经济效益

国有资产保值升值

20%


投资评审项目节约率

12%


社会效益

基层财政财务管理

得到提升


区域性债务风险和债务舆情风险

不发生


会计和财政干部业务水平

得到提升


满意度   指标

服务对象    满意度

基层财政分局

90%


预算单位

95%


其他报务对象

95%


22022年部门预算项目支出绩效目标

2022年项目支出绩效目标批复表(一)




单位:元

项目名称

财政业务软件运行维护费

主管部门

德江县财政局

实施单位

德江县财政局本级

资金情况

年度资金总额:

700,000

  其中:财政拨款

700,000

     非财政拨款

0

年度总体目标

县级预算单位用款计划及额度审核下达,上下级财政库款调度;财政专户资金审核拨付;全县预算执行分析;县本级财政总预算会计,全县和县本级决算;管理县本级预算单位银行账户。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

财政业务软件运行

全部软件


质量指标

预算执行

100%


预算编制

提高


资金拨付

100%


政府会计管理

100%


决算管理

100%


账户管理

100%


时效指标

决算编制

按时限完成


财务处理

100%


资金拨付

100%


成本指标

项目或定额成本控制率

100%


效益指标

社会效益指标

财务管理

进一步规范


满意度指标

服务对象满意度指标

国库工作

95%


2022年项目支出绩效目标批复表(二)





单位:元


项目名称

财政资金监督与绩效考评工作经费


主管部门

德江县财政局

实施单位

德江县财政局本级


资金情况

年度资金总额:

400,000


  其中:财政拨款

400,000


      非财政拨款

0


年度总体目标

每年采取随机抽查方式对全县所有预算单位和乡镇街道进行抽查。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明


产出指标

数量指标

财政资金作用绩效评价

30个



质量指标

监督检查

资金作用效率提升



时效指标

检查工作

按时限完成



成本指标

项目或定额成本控制率

100%



效益指标

社会效益指标

资金使用成效

稳步提升



满意度指标

服务对象满意度指标

检查工作

95%



2022年项目支出绩效目标批复表(三)




单位:元

项目名称

国有资产使用管理经费

主管部门

德江县财政局

实施单位

德江县财政局本级

资金情况

年度资金总额:

400,000

  其中:财政拨款

400,000

      非财政拨款

0

年度总体目标

推进全行政事业资产、企业国有资产管理科学化、精细化,提高资产使用效率,节约财政资金。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

资产管理

100%


质量指标

资产使用管理

规范


时效指标

资产报表

按上级要求限时完成


成本指标

项目或定额成本控制率

100%


效益指标

经济效益指标

资产使用管理

保值增值


满意度指标

服务对象满意度指标

管理工作

98%


2022年项目支出绩效目标批复表(四)




单位:元

项目名称

全县财政软件运行维护费

主管部门

德江县财政局

实施单位

德江县财政局本级

资金情况

年度资金总额:

100,000

  其中:财政拨款

100,000

       非财政拨款

0

年度总体目标

财政业务软件运行维护。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

财政业务软件

全部软件


质量指标

软件运行

正常


时效指标

运行维护

即时维护


成本指标

维护费用

100000元


项目或定额成本控制率

100%


效益指标

经济效益指标

带动经济发展

明显


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

98%


2022年项目支出绩效目标批复表(五)




单位:元

项目名称

全县预决算编审

主管部门

德江县财政局

实施单位

德江县财政局本级

资金情况

年度资金总额:

200,000

  其中:财政拨款

200,000

      非财政拨款

0

年度总体目标

全县预决算编制细化

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

预决算编制部门个数

146个


成本指标

业务活动成本

20万元


项目或定额成本控制率

100%


质量指标

预决算编制完成情况

符合省市要求


时效指标

完成时限

按时完成


效益指标

经济效益指标

经济效益最大

统筹全县经费,提高全县经济效益


满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众对预决算编制满意程度

80%


2022年项目支出绩效目标批复表(六)




单位:元

项目名称

政府投资项目评审工作经费

主管部门

德江县财政局

实施单位

德江县财政局本级

资金情况

年度资金总额:

200,000

  其中:财政拨款

200,000

     非财政拨款

0

年度总体目标

负责监督检查财政性资金使用情况,反映财政收支管理中的重大问题。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

政府投资项目

所有送审项目


质量指标

投资项目评审

100%


时效指标

项目评审

按时限完成


成本指标

项目或定额成本控制率

100%


效益指标

经济效益指标

单个项目

10%


满意度指标

服务对象满意度指标

评审工作

100%


2022年项目支出绩效目标批复表(七)




单位:元

项目名称

政府性债务统计与风险防范工作经费

主管部门

德江县财政局

实施单位

德江县财政局本级

资金情况

年度资金总额:

200,000

  其中:财政拨款

200,000

      非财政拨款

0

年度总体目标

督促政府和社会资本(ppp)工作的政策落实、业务指导,信息管理。拟定地方性债务管理制度,全县政府性债务数据统计与审核,防范债务风险、协助预算编制等工作

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

债务统计

100%


质量指标

债务统计、风险防范

100%


时效指标

债务统计、风险防范

限时统计上报


成本指标

项目或定额成本控制率

100%


效益指标

社会效益指标

区域性债务风险和 舆情风险

不发生


满意度指标

服务对象满意度指标

债务工作

100%


3、关于2022年部门预算项目支出绩效情况说明

德江县财政局2022年预算总支出1,244.23万元,其中:基本支出1,024.23万元,占总支出的82.32%,项目支出220万元,占总支出的17.68%

、其他重要事项说明

(一)财政局机关运行经费说明

2022财政局机关运行经费预算为37.20万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)德江县财政局国有资产占有使用情况

2022年德江县财政局公务车保有量为3辆。

(三)德江县财政局政府采购情况

2022德江县财政局安排政府采购预算0万元。

(四)德江县财政局项目支出安排说明

2022德江县财政局 项目支出预算为220万元(其中:一般公共预算220万元,占项目资金预算的100%)。主要用于加强财政资金管理,推进财政资金绩效考评工作。探索政府与社资本合作模式,拓宽融资渠道,建立和完善政府性债务预警机制,化解金融风险。加强国有资产监管,各项工作取得较好成效。实施预算改革,编审预(决)算报表,提高预算约束力。维护财务系统、一体化支付平台正常运行。依法推进财务人员继续教育培训工作,加强对各单位会计工作的业务指导等方面的支出。

(五)部分专用名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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