德江县医保局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分  德江县医保局概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

（一） 贯彻执行国家、省、市医疗保障法律法规：负责拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规章制度，并组织实施,

（二）负责组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责组织实施县域内医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制;负责贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

（四）负责组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）负责组织实施（或制定）药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费等政策，推动建立市场主导的社区医疗服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）负责组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，督查管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策；负责建立健全医疗保障关系转移接续制度；负责开展医疗保障领域对外合作交流。

结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作，依法促进本部门政策信息资源规范管理、共享和开放。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

德江县医保局2022年部门预算单位包括：本局及下属1个二级单位，具体为：行政单位 1个：德江县医保局；参照公务员法管理的事业单位 0个；财政全额拨款事业单位1个: 德江医保基金管理中心，医保基金单位财务均由局机关统一核算。

（二）内设机构设置

德江县医保局内设机构4个,分别为：办公室、规划财务法规科、基金监管科、医疗保障科

三、部门人员构成

德江县医保局（含所属机构）核定编制数为34人，其中：本局行政编制7人、事业编制27人（含参公事业编制）；2021年年末实有人数总计32人。

第二部分  德江县医保局 2022年预算公开报表

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2022年财政拨款收支总表

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第三部分  德江县医保局2022年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 1488.55万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入1488.55万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0万元，其中：基本支出391.77万元，项目支出1096.78万元；财政专户管理0万元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

2.支出预算总额1488.55万元，按支出功能分为：一般公共服务支出1488.55万元；社会保障和就业支出35.30万元；卫生健康支出1420.37万元；住房保障支出32.88万元；2022年预计年末无结转。

3. 德江县医保局2022年收支总预算1488.55万元，比 2021年收支总预算增加95.81万元，主要原因职工工资上调，人员经费增多。

二、收入总体情况说明

收入预算总额1488.55万元全部为当年预算，比上年增加95.81万元，主要原因职工工资上调，人员经费增多；本年度财政对城乡居民基本保险基金的补助资金及退休干部及农村二级伤残军人医疗补助投入增加，收入预算总额包括公共预算拨款收入1488.55万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：一般公共服务支出0万元，占总收入的0%；社会保障和就业支出35.30万元，占总收入的2.37%；卫生健康支出1420.37万元，占总收入的95.42%；住房保障支出32.88万元，占总收入的2.21%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）0万元。

2. 社会保障和就业支出（类）35.30万元。其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.94万元，占总收入的2.28%，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.36万元，占总收入的0.09%，。社会保障和就业支出比上年增加35.3万元，原因是本年开展独立预算。

3. 卫生健康支出（类）1420.37万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.33万元，占总收入的1.03%；其他事业单位医疗支出（项）81.44万元, 占总收入的5.47%，财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）545.41，占总收入的36.64%，医疗救助（款）城乡医疗救助（项）442.93万元，占总收入29.76%，医疗保障管理事务（款）行政运行（项）108.85万元，占总收入7.31%，事业运行（项）226.41万元，占总收入15.21%。卫生健康支出比上年增加27.63万元，本年项目度财政对城乡居民基本保险基金的补助资金投入增加，人员增加，公用经费增多。 

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.88万元，占总收入的2.21%。比上年增加32.88万元，原因是往年没有独立核算，本年度人纳入独立核算、员增加，缴纳住房公积金的基数增多。

三、支出总体情况说明

支出预算总额1488.55万元，比上年增加95.81万元，主要原因度财政对城乡居民基本保险基金的补助和医疗救助资金投入增加、职工工资上调，人员经费增多。其中:基本支出391.77万元，占部门支出的26.32%,比上年增加169.68万元，原因是把社会保障就业支出和住房保障支出纳入基本支出独立核算，职工工资上调，人员经费增多；基本支出主要用于人员经费、办公业务的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)0万元。社会保障和就业支出(类)35.30万元，占总支出的2.37%，比上年增加35.3万元，原因是本年开展独立预算；卫生健康支出（类）323.59万元,占总支出的21.74%，卫生健康支出比上年增加101.5万元，主要原因是本年人员增加，公用经费增多；住房保障支出(类)32.88万元，占总收入的2.21%。比上年增加32.88万元，原因是往年没有独立核算，本年度人纳入独立核算、员增加，缴纳住房公积金的基数增多。项目支出1096.78万元，占部门支出的73.68%，比上年减少73.87万元，原因是厉行节俭、压缩经费开支。项目支出主是城乡居民医保基金县级匹配、城乡医疗救助、建国初期供给制人员医疗费、离退休干部及农村二级伤残军人医疗补助、新农合专项经费支出。按支出功能分为：一般公共服务支出(类)0万元，占总支出的0%。社会保障和就业支出(类)0万元，占总支出的0%，卫生健康支出（类）1096.78万元,占总支出的73.87%，卫生健康支出比上年增加101.5万元，主要原因是；本年度财政对城乡居民基本保险基金的补助资金及退休干部及农村二级伤残军人医疗补助投入增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额1488.55万元，比上年增加95.81万元，主要原因职工工资上调，人员经费增多；本年度财政对城乡居民基本保险基金的补助资金及退休干部及农村二级伤残军人医疗补助投入增加。其中:一般公共预算拨款1488.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额1488.55万元，比上年增加95.81万元，主要原因职工工资上调，人员经费增多；本年度财政对城乡居民基本保险基金的补助资金及退休干部及农村二级伤残军人医疗补助投入增加。其中:一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出35.3万元；卫生健康支出1420.37万元；住房保障支出32.88万元。结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为1488.55万元，比上年增加95.81万元，主要原因职工工资上调，人员经费增多；本年度财政对城乡居民基本保险基金的补助资金及退休干部及农村二级伤残军人医疗补助投入增加。其中：基本支出391.77万元，占一般公共预算支出总额的26.32%；项目支出1096.78万元，占一般公共预算支出总额的73.68%；基本支出中行政单位医疗支出15.33万元；一般行政管理事务支出0万元；行政运行81.85万元；事业运行支出226.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出33.94万元；住房公积金支出32.88万元；其他社会保障和就业支出1.36万元。项目支出中一般行政管理事务支出0万元；行政事业单位医疗支出81.44万元；财政对基本医疗保险基金补助支出545.41万元，城乡医疗救助支出442.93万元，新农合行政运行支出27万元。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出391.77万元，按支出经济分类，包括工资福利支出374.15万元，占基本支出的95.5%；商品和服务支出14.8万元，占基本支出的3.78%；对个人和家庭的补助支出2.82万元，占基本支出的0.72%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。按支出用途分类：包括人员经费支出376.97万元，占基本支出的96.22%；公用经费支出14.8万元，占基本支出的3.78%。具体如下：

1.人员经费支出376.97万元，比上年增加176.18万元，主要原因是职工工资上调和本年度人员增加。该支出具体包括工资福利支出374.15万元、商品和服务支出14.8万元、对个人和家庭的补助2.82万元。工资福利支出374.15万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资118.14万元、津贴补贴140.42万元、奖金32.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.94万元，住房公积金32.88万元，；对个人和家庭的补助支出2.82万元用于离退休人员费用具体包括：退休费1.62万元、奖励金1.20万元。

2.公用经费支出14.8万元，比上年减少6.5万元，主要原因是未包含公车补贴4.62万元，厉行节俭、严格压缩经费支出。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费5.70万元、印刷费1.00万元、水费0.20万元、电费1.50万元、邮电费1.00万元、差旅费2.40万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费2.00万元。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算3万元，其中:公务接待费1.00万元、公务车运行维护费2.00万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2022 年“三公”经费预算3.00万元，与上年4.00万元相比减少1.00万元，下降率为25%，其中：公务用车运行维护费2.00万元，与上年4.00万元相比减少2.00万元，下降率为50%，原因是厉行节俭、减少支出，公务用车保有量为1辆；公务接待费1.000万元，与上年 0万元相比增加1.00万元，上升率为100%，原因是2021年未实现预算安排。

3.2022年一般公共预算安排“三公”经费预算3.00万元，比上年减少1.00万元，比上年下降25%，下降原因厉行节俭、减少支出。

三公经费明细如下：

　  1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费2.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，相比增加1.00万元，上升率为100%，原因是2021年未实现预算安排。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2022年部门运行经费预算为14.8万元，比上年增加0.40万元，比上年增加2.78%，变动原因是新进人员增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元…，。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年初，单位国有资产合计22.88万元，包括流动资产2.74万元、固定资产净值20.14万元（原值61.72万元），比上年减少0.27万元，主要原因是正常资产折旧、未新增资产、资产主要是办公桌椅和办公电脑设备构成。

四、预算绩效管理情况

2022年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门绩效目标3个，预算资金1059.93万元。其中：特定目标累项目3个，绩效目标3个，预算资金1059.93万元。相关项目情况、绩效目标及指标如下：

五、项目支出安排说明

       本单位2022年项目支出预算为1096.78万元，主要是用于本年度财政对城乡居民基本保险基金的补助资金537万元、占项目总支出的48.96%，退休干部及农村二级伤残军人医疗补助80万元，占总项目总支出的7.29%、建国初期供给制人员医疗费1.44万元，占项目总支出的0.13%、城乡医疗救助资金442.93万元、占总项目支出的40.38%、补助2020年城乡居民医疗保险重复参保中央扣减资金县级补助部分8.41万元、占项目总支出0.77%、新农合专项运行经费27万元、占项目总支出的2.46%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的财政预算资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施由单位实际缴纳的工伤保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗、大额医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映财政部门安排的行政单位新农合专项运行经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政部门安排对城乡居民基本医疗医保的补助，财政匹配缴纳部分。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:反映财政部门安排的对建档立卡贫困人口，除由民政部门、卫生计生部门分别资助当年度个人参保缴费的人群外，其余建档立卡贫困人口，当年度个人参保缴费，由当地政府按照规定给予补贴，对建档立卡贫困人口经转诊到定点医疗机构住院产生的医疗费用，给予报销政策倾斜。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:反映财政部门安排的行政单位公务员工资福利支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:反映财政部门安排的行政单位（事业编制人员）工资福利支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。