| 索 引 号： | 000014349/2024-1002325 | 是否有效： | |
| 发布机构： | 发文日期： | ||
| 名 称： | 2023年贵州省铜仁市德江县直属机关工作委员会部门决算公开说明 | ||
| 文 号： | |||
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
部门（单位）名称概况
一、部门职责
1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，配合对县直机关党建工作开展巡察，并向县委报告。
5.指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。
6.配合县委有关机关抓好县直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7.督促指导县直机关各部门（单位）机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门（单位）机关党委、总支、支部机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
9.领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。
10.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
11.领导县直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
12.规划指导县直机关党员教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部。
二、机构设置
中共德江县直属机关工作委员会内设5个办公室，分别是综合股、组织（统战）股、宣传股、党员培训服务中心、案件管理中心,我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。编制数10人，本部门年末在职人数为9人，行政5人，事业4人，退休1人。
第二部分
2023年度部门决算公开报表
（详见附表1.）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计157.63万元，与2022年度相比，增加41.39万元，增长35.61%，主要原因是：政策性调整、退休人员死亡增加抚恤金等人员经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计157.63万元，其中：财政拨款收入157.63万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计157.63万元，其中：基本支出143.20万元，占90.85%；项目支出14.42万元，占9.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计157.63万元，与2022年度相比，增加41.39万元，增长35.61%，主要原因是：政策性调整、退休人员死亡增加抚恤金等人员经费
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出157.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加41.39万元，增长35.61%，主要原因是：政策性调整、退休人员死亡增加抚恤金等人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）136.89万元，占86.84%；社会保障和就业支出（类）9.09万元，占5.77%；卫生健康（类）4.08万元，占2.59%；住房保障支出（类）7.56万元，占4.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.04万元，支出决算为157.63万元，完成年初预算的115.02%。其中:
1.201一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为90.33万元，支出决算为97.48万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调整工资。
2.201一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.06万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调整工资。
3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.95万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于预算数的主要原因是：政策性调整降低缴费基数。
4.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.3万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因是：政策性调整降低缴费基数。
5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算4.02万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调整增加缴费基数。
6.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）。年初预算8.38万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的原因：人员变动，缴费基数降低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.2万元，其中：
（一）人员经费123.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。
（二）公用经费19.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.87万元，完成预算的93.50%；较上年增加0.82万元，增长78.10%。决算数较上年增加的主要原因是：其原因为督查督导支部标准化建设，下乡检查工作增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算1.87万元，完成预算的93.50%；较上年增加0.82万元，增长78.10%。决算数较上年增加的主要原因是：其原因为督查督导支部标准化建设，下乡检查工作增多。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费1.87万元。主要用于：车辆保险、平时维护维修、加油、过路费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，无增减变动。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出19.88万元，与2022年度相比，增加11.97万元，增长151.33%，主要原因是：政策性变更，财政增加公用经费匹配资金。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，为其他用车1辆，其他用车主要是：平时督查、指导乡镇党支部建设工作。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金14.42万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件2。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表.pdf