索 引 号: | 000014349/2024-1004291 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 2023年德江县白果坨国家湿地公园管理局部门决算公开说明 | ||
文 号: |
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第一部分:部门(单位)名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分
部门(单位)名称概况
一、部门职责
贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局的主要职责是:负责辖区内各项保护和管理工作,建立健全自然资源保护的各项规章制度,开展湿地恢复技术,物种保护技术和湿地植被演替控制技术等各项生态科学研究工作。编制辖区内的生态保护,管理与建设规划,并负责组织实施。
二、机构设置
本单位内设4个科室:分别是办公室、保护管理中心、湿地宣教中心、科研监测中心。
按照部门决算编报要求,纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数13人,实有人数15人,事业单位编制数13人,实有人数15人。
第二部分
2023年度部门决算公开报表
(详见附件1.)
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计2949.34万元,与2022年度相比,增加927.12万元,增长45.84%,主要原因是:偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目(一期)贷款本息增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2949.34万元,其中:财政拨款收入2949.34万元,占100%;上级补助收入0.0万元,占0.00%;事业收入0.0万元,占0.00%;经营收入0.0万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2949.34万元,其中:基本支出174.88万元,占5.93%;项目支出2774.47万元,占94.07%;上缴上级支出0.0万元,占0.00%;经营支出0.0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.0万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计2949.34万元。与2022年度相比,增加927.12万元,增长45.84%,主要原因是:偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目(一期)贷款本息增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出174.88万元,占本年支出合计的5.93%。与2022年度相比,增加4.66万元,增长2.74%,主要原因是:办公经费和人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)15.60万元,占8.92%;卫生健康支出(类)6.57万元,占3.76%;节能环保支出(类)139.86万元,占79.98%;住房保障支出(类)12.84万元,占7.34%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.34万元,支出决算为174.88万元,完成年初预算的98.61%。其中:
1.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.92万元,支出决算为15.22万元,完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。
2.208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)99其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.50万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的76.00%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。
3.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)。年初预算为6.36万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的103.30%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。
4.211节能环保支出(类)04自然生态保护(款)01生态保护(项)。年初预算为141.26万元,支出决算为139.86万元,完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是:工作经费需求减少。
5.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。年初预算为13.31万元,支出决算为12.84万元,完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.88万元,其中:
(一)人员经费154.72万元,主要包括:基本工资53.31万元、津贴补贴25.77万元、奖金8.75万元、绩效工资31.87万元、机关事业单位基本养老保险15.22万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金12.84万元。
(二)公用经费20.16万元,主要包括:办公费3.98万元、印刷费2.89万元、水费0.08万元、电费0.87万元、邮电费1.2万元、差旅费4.34万元、培训费0.11万元、公务接待费0.07万元、工会费4.30万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费0.56万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2774.47万元,本年支出2774.47万元。与2022年度相比,增加922.47万元,增长49.81%,主要原因是:偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目(一期)贷款本息增加。具体情况如下:
212城乡社区支出(类)08国有土地使用权出让收入安排的支出(款)99其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)政府性基金预算财政拨款支出2774.47万元,主要是用于:偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目(一期)贷款本息。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为1.83万元,完成预算的73.2%;较上年增加0.04万元,上升2.23%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因是:单位业务量增大,用车次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.0万元,支出决算0.0万元,完成预算的0.00%;与上年决算数持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元,支出决算1.76万元,完成预算的88%;较上年减少0.03万元,降低16.76%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,公车运行费用减少。决算数较上年减少的主要原因是:公务用车运行费用减少。其中:
公务用车购置支出0.0万元,购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费2.00万元。主要用于:公务用车运行维护。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.5万元,支出决算0.07万元,完成预算的14%;较上年增加0.07万元,增长7%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因是:公务接待人次增加。具体是:
国内接待费支出0.07万元,主要是:用于单位开展业务工作。2023年国内公务接待1批次,10人次。
国(境)外接待费支出0.0万元,主要是:无。2023年国(境)外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0万元,与2022年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年决算数持平,无增减变动。
(二)政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.0万元,其中:政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元;授予中小企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0%。
(三)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,(其他用车主要是:单位公务用车),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金2774.47万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2023年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件:1.2023年度部门决算公开报表.xlsx