第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计2949.34万元，与2022年度相比，增加927.12万元，增长45.84%，主要原因是：偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本息增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2949.34万元，其中：财政拨款收入2949.34万元，占100%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2949.34万元，其中：基本支出174.88万元，占5.93%；项目支出2774.47万元，占94.07%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2949.34万元。与2022年度相比，增加927.12万元，增长45.84%，主要原因是：偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本息增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出174.88万元，占本年支出合计的5.93%。与2022年度相比，增加4.66万元，增长2.74%，主要原因是：办公经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.60万元，占8.92%；卫生健康支出（类）6.57万元，占3.76%；节能环保支出（类）139.86万元，占79.98%；住房保障支出（类）12.84万元，占7.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.34万元，支出决算为174.88万元，完成年初预算的98.61%。其中:

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.92万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的76.00%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

3.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的103.30%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

4.211节能环保支出（类）04自然生态保护（款）01生态保护（项）。年初预算为141.26万元，支出决算为139.86万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是：工作经费需求减少。

5.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为13.31万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.88万元，其中：

（一）人员经费154.72万元，主要包括：基本工资53.31万元、津贴补贴25.77万元、奖金8.75万元、绩效工资31.87万元、机关事业单位基本养老保险15.22万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金12.84万元。

（二）公用经费20.16万元，主要包括：办公费3.98万元、印刷费2.89万元、水费0.08万元、电费0.87万元、邮电费1.2万元、差旅费4.34万元、培训费0.11万元、公务接待费0.07万元、工会费4.30万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费0.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2774.47万元，本年支出2774.47万元。与2022年度相比，增加922.47万元，增长49.81%，主要原因是：偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本息增加。具体情况如下：

212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）99其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2774.47万元，主要是用于：偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本息。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.83万元，完成预算的73.2%；较上年增加0.04万元，上升2.23%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因是：单位业务量增大，用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.0万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算1.76万元，完成预算的88%；较上年减少0.03万元，降低16.76%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公车运行费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行费用减少。其中：

公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费2.00万元。主要用于：公务用车运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.5万元，支出决算0.07万元，完成预算的14%；较上年增加0.07万元，增长7%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待人次增加。具体是：

国内接待费支出0.07万元，主要是：用于单位开展业务工作。2023年国内公务接待1批次，10人次。

国（境）外接待费支出0.0万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元；授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，（其他用车主要是：单位公务用车），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金2774.47万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。