第一部分

部门（单位）名称概况

一、单位职责

1.贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策及规划，指导和协调全县党史研究工作。

2.向中央、省委、市委党史研究室和有关部门提供德江地方党史资料，利用和开发党史研究成果。

3.承担全县地方党史的征集、整理、研究，负责编纂党史书籍工作。

4.承担德江重大党史题材的文艺、影视创作史料及有关党史书刊的核实工作。

5.参与德江红色文化旅游和爱国主义教育基地的规划、 建设。

6.组织开展党史方面重大宣传与纪念活动，组织开展党史宣传“进学校、进社区、进农村”等活动。

7.编写与研究新农村建设及红色文化书籍或资料等。

8.代表单位协调处理有关问题，提供史料依据和建议。

9.完成县委和上级党史研究室交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设1个办公室。从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县党史研究室部门决算为本级决算。编制人数为6人，实际在职职工人数7人，退休人员4人。

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023年度部门决算公开报表

（详见附表1）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共德江县委党史研究室 2023年度收支决算总计150.17万元，与2022年度收支决算总计136.24 万元相比，增加13.93万元，增长10.22%，主要原因是：人均公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计150.17万元，其中：财政拨款收入150.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计150.17万元，其中：基本支出130.92万元，占87.18%；项目支出19.24万元，占12.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计150.17万元。与2022年度相比，增加13.93万元，增长10.22%，主要原因是：人均公用经费增加及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加13.93万元，增长10.22%，主要原因是：人均公用经费增加及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）117.32万元，占78.11%；社会保障和就业支出（类）22.46万元，占14.95%；卫生健康支出（类）3.57万元，占2.37%；住房保障支出（类）6.82万元，占4.54%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.90万元，支出决算为150.17万元，完成年初预算的114.72%。其中:

1.201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为110.09万元，支出决算为117.32万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员调入及增资。

2.208社会保障和就业支出（类）。年初预算为9.44万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的237.92%。决算数大于预算数的主要原因：有人员调入及增资。

3.210 卫生健康支出（类）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多了。

4.221住房保障支出（类）。年初预算为7.60万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共德江县委党史研究室 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.92万元，其中：

（一）人员经费111.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用。

（二）公用经费19.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度相同。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度相同。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.06万元，完成预算的42.40%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少开支；决算数较上年减少了0.26万元。决算数较上年减少的主要原因是：接待人数和接待批次减少以及公务车的使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算0.91万元，完成预算的45.50%；较上年减少0.18万元，降低了16.51%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少开支。决算数比上年减少的主要原因是：公务车的使用次数减少。其中：

3.公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费0.91万元。主要用于：保险、修车费、过路费、油费等等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

4.公务接待费预算0.5万元，支出决算0.15万元，完成预算的30.00%；较上年减少0.08万元，降低了34.78%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，反对铺张浪费。决算数较上年降低的主要原因是：接待人数和接待批次减少。

5.国内接待费支出0.15万元，主要是：2023年国内公务接待4个批次，10人次。

6.国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出19.46万元，与2022年度相比，增加10.62万元，增长120.14%，主要原因是：公用经费调标。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金150.17万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、社会保障（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映行政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 行

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

附件：1.2023年度部门决算公开报表.pdf

      2.项目支出绩效自评表.xls