第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1021.80万元，与2022年度相比，减少1848.35万元，下降64.40%，主要原因是：本年度无基金项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计866.80万元，其中：财政拨款收入866.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1006.80万元，其中：基本支出772.85万元，占76.76%；项目支出233.95万元，占23.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1021.80万元。与2022年度相比，减少2003.35万元，下降66.22%，主要原因是：本年度无基金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1006.80万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加213.65万元，增长26.94%，主要原因是：本年度部分项目是用财政拨款结余资金支付的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）658.75万元，占65.43%；社会保障和就业支出（类）66.48万元，占6.60%；卫生健康支出（类）27.92万元，占2.78%；资源勘探工业信息等支出（类）198.96万元，占19.76%；住房保障支出（类）54.68万元，占5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.93万元，支出决算为1006.80万元，完成年初预算的121.17%。其中:

1.2010301行政运行。年初预算为345.11万元，支出决算为365.41万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为310.89万元，支出决算为293.34万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是：事业人员减少。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为68.43万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

4. 2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为2.08万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的78.37%。决算数小预算数的主要原因是：事业人员减少。

5、2101101行政单位医疗。年初预算为27.24万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因是：行政人员增加。

6、2210201住房公积金。年初预算为57.19万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的95.61%。决算数小预算数的主要原因是：人员减少。 

7、2150899 其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小预算数的主要原因是：企业未达到税收标准。

8、2150517 产业发展。年初预算为58.96万元，支出决算为58.96万元，完成年初预算的100%。

9、2150599 其他工业和信息产业监管支出。初预算为140.00万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出772.85万元，其中：

（一）人员经费671.29万元，主要包括：基本工资240.14万元、津贴补贴174.09万元、奖金44.82万元、绩效工资63.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.85万元、职工基本医疗保险缴费27.92万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金54.68万元、。

（二）公用经费101.56万元，主要包括：办公费25.03万元、水费0.79万元、电费6.00万元、邮电费0.82万元、差旅费9.48万元、维修（护）费5.00万元、培训费0.72万元、工会经费12.00万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用25.74万元、办公设备购置7.97万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度相比，减少2077.00万元，下降0%，主要原因是：。与上年不可比，主要原因是：本年度无基金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度决算数持平，无增减变动。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为11.99万元，完成预算的99.92%；较上年减少0.01万元，下降0.08%/。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费8.00万元。主要用于：公务车加油、维修、保养、过路费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算4.00万元，支出决算3.99万元，完成预算的99.75%；减少0.01万元，增长下降0.25%。

国内接待费支出3.99万元，主要是：招商引资接待客商用餐费。2023年国内公务接待182批次，890人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出101.56万元，与2022年度相比，增加52.01万元，增长104.96%，主要原因是：人员增加，人员经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于县内收发文件、县外出差；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金55.00万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，贵州德江经济开发区管理委员会未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：1.2023年度部门决算公开报表.xlsx

      2.项目支出绩效自评表.xls