第一部分

部门（单位）名称概况

一、部门职责

（一）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中， 对伤病员和其他受害者进行救助。

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培 训，组织群众参加现场救护，参与献血工作，推动无偿献血， 开展其他人道主义服务工作。

（三）开展红十字会青少年活动。

（四）参加国内外人道主义救援工作。

（五）宣传国际红十字会和红新月活动的基本原则和日 内瓦公约及其附加约定书。

（六）接受和处理个人和社会团体的救助物资，在自然 灾害和突发事件中执行救助任务。

（七）依照日内瓦公约及其附加约定书的有关规定开展 工作。

（八）完成县委、县人民政府委托的交办的工作。

二、机构设置

德江县红十字会内设3个股室，分别是：办公室、备灾救灾中心以及综合业务股。编制数10人，实有人数10人。其中参公编制6人，实有人员6人；事业单位编制数4人，实有人数4人。 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023年度部门决算公开报表

（详见附表1.）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计189.52万元，与2022年度相比，增加33.48万元，增长21.46%，主要原因是：一是因人员变动及调资增加人员经费；二是支付以前年度救灾救助粮油采购款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计189.52万元，其中：财政拨款收入189.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计189.52万元，其中：基本支出138.41万元，占73.03%；项目支出51.11万元，占26.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计189.52万元。与2022年度相比，增加33.48万元，增长21.46%，主要原因是：一是因人员变动及调资增加人员经费；二是支付以前年度救灾救助粮油采购款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出189.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加33.48万元，增长21.46%，主要原因是：一是因人员变动及调资增加人员经费；二是支付以前年度救灾救助粮油采购款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）175.19万元，占92.44%；卫生健康支出（类）4.85万元，占2.56%；住房保障支出（类）9.48万元，占5.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.69万元，支出决算为189.52万元，完成年初预算的124.94%。其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为10.93万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为65.28万元，支出决算为73.84万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算为39.65万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的97.43%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业发展（项）。年初预算为22万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的430.44%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行中追加支付以前年度救灾救助粮油采购款。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.12万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

德江县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.41万元，其中：

（一）人员经费117.62万元，主要包括：基本工资41.47 

万元、津贴补贴32.01万元、奖金8.06万元、绩效工资8.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.26万元、职工基本医疗保险缴费4.85万 元、其他社会保险缴费0.35万元、住房公积金9.48万元、退休费1.72万元。

（二）公用经费20.79万元，主要包括：办公费2.36万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、租赁费1.12万元、公务接待费0.08万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出3.27万元、办公设备购置2.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

德江县红十字会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

德江县红十字会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为2.08万元，完成预算的99.05%；较上年增加0.32万元，增长18.18%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：开展救灾救助救护活动，增加公务用车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%；较上年增加0.24万元，增长13.64%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是：开展救灾救助救护活动，增加公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费2万元。主要用于：车辆保养、维修、保险及加油等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.1万元，支出决算0.08万元，完成预算的80%；较上年增加0.8万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：上年无公务接待支出。

国内接待费支出0.08万元，主要是：接待上级红会来德调研支出。2023年国内公务接待2批次，15人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出20.79万元，与2022年度相比，增加10.5万元，增长102.04%，主要原因是：一是人员调入后增加办公日常经费支出，二是根据县保密局安可办要求，增加替换购置国产电脑支出等。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金22万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：1.2023年度部门决算公开报表.pdf

      2.项目支出绩效自评表.pdf