第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计147.34万元，与2022年度相比，减少111.13万元，下降43%，主要原因是：2022年度有一个60.41万元基础设施建设项目；2022年度由于抗旱救灾形势严峻，财政给予20万元抗旱救灾专项经费。与上年不可比，主要原因是：上年要多一个基建项目和财政补助经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计147.34万元，其中：财政拨款收入147.34万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计147.34万元，其中：基本支出94.03万元，占63.82%；项目支出53.31万元，占36.18%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计147.34万元。与2022年度相比，减少111.13万元，下降43%，主要原因是：2022年度有一个60.41万元基础设施建设项目；2022年度由于抗旱救灾形势严峻，财政给予20万元抗旱救灾专项经费。与上年不可比，主要原因是：上年要多一个基建项目和财政补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少111.13万元，下降43%，主要原因是：2022年度有一个60.41万元基础设施建设项目；2022年度由于抗旱救灾形势严峻，财政给予20万元抗旱救灾专项经费。与上年不可比，主要原因是：上年要多一个基建项目和财政补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出（类）2.7万元，占1.83%；220自然资源海洋气象等支出（类）142.32万元，占96.6%；221住房保障支出（类）2.31万元，占1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153万元，支出决算为147.34万元，完成年初预算的96.3%。其中:

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动增加，养老保险缴存基数增加。

2.220自然资源海洋气象等支出（类）05气象事务（款）05其他气象事务支出（项）。年初预算为148.35万元，支出决算为142.32万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子思想，严格把控项目经费支出。

3.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.31元，完成年初预算的108.45%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动增加，公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出94.03万元，其中：

（一）人员经费94.03万元，主要包括：基本工资8.91万元，津贴补贴23.85万元，奖金7.73万元，绩效工资6.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.7万元，职工基本医疗保险缴费1.25万元，住房公积金2.31万元，其他工资福利支出41.14万元。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，；较上年无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，；较上年无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元；较上年无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元。

国内接待费支出0万元。2023年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，较上年无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年度，我单位未开展项目绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：1.2023年度部门决算公开报表.xlsx