| 索 引 号： | 000014349/2025-503433 | 是否有效： | |
| 发布机构： | 发文日期： | ||
| 名 称： | 德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年部门预算及“三公”经费公开信息 | ||
| 文 号： | |||
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年部门收支总表
二、德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年部门收入总表
三、德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年部门支出总表
四、德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年财政拨款收支总表
五、德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年一般公共预算支出表
六、德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年政府性基金预算支出表
九、德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年国有资本经营预算预算支出表
十、德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年一般公共预算项目支出表
十一、德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，开展湿地恢复技术，物种保护技术和湿地植被演替控制技术等各项生态科学研究工作；编制辖区内的生态保护，管理与建设规划，并负责组织实施。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
德江县白果坨国家湿地公园管理局单位机构包括机关本级及下属0个二级事业单位，具体是：德江县白果坨国家湿地公园管理局本级；参照公务员法管理的事业单位0个；财政全额拨款事业单位1个:德江县白果坨国家湿地公园管理局；财政差额拨款事业单位0个。
（二）内设机构设置
德江县白果坨国家湿地公园管理局内设机构4个,分别为：综合办公室、保护管理中心、科研监测中心、湿地宣教中心。
三、预算单位构成
德江县白果坨国家湿地公园管理局 2025 年部门预算为汇总预算，包括：局本级预算及0个纳入预算编制范围的下属单位预算。
四、部门人员构成
德江县白果坨国家湿地公园管理局总编制人数15人（行政编制0人、事业编制15人），2024年末实有人数15人（在职人员15人，离退休人员0人）。
第二部分：部门预算公开报表
|
德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
205.08 |
一、社会保障和就业支出 |
19.14 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
1050.94 |
二、卫生健康支出 |
8.29 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、节能环保支出 |
161.55 | |
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、城乡社区支出 |
1050.94 | |
|
五、事业收入 |
五、住房保障支出 |
16.10 | |
|
六、事业单位经营收入 |
|||
|
七、上级补助收入 |
|||
|
八、附属单位上缴收入 |
|||
|
九、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
1256.02 |
本年支出合计 |
1256.02 |
|
上年结转 |
结转下年 |
0.00 | |
|
收入合计 |
1256.02 |
支出合计 |
1256.02 |
注：：保留两位小数。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | ||||||||||||
|
合计 |
1256.02 |
1256.02 |
205.08 |
1050.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
德江县白果坨国家湿地公园管理局本级 |
1256.02 |
1256.02 |
205.08 |
1050.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
注：保留两位小数。
|
德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年部门支出总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||
|
栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
|
合计 |
1256.02 |
205.08 |
1050.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
事业单位医疗 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
161.55 |
161.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
04 |
自然生态保护 |
161.55 |
161.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
生态保护 |
161.55 |
161.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1050.94 |
0.00 |
1050.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1050.94 |
0.00 |
1050.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1050.94 |
0.00 |
1050.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
|
德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年财政拨款收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1256.02 |
一、本年支出 |
1256.02 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
205.08 |
（一）社会保障和就业支出 |
19.14 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
1050.94 |
（二）卫生健康支出 |
8.29 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）节能环保支出 |
161.55 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（四）城乡社区支出 |
1050.94 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
（五）住房保障支出 |
16.10 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
1256.02 |
支出总计 |
1256.02 |
注：保留两位小数。
|
德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
205.08 |
205.08 |
177.70 |
27.38 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.14 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
17.80 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.80 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.29 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.29 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
事业单位医疗 |
6.90 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
161.55 |
161.55 |
134.17 |
27.38 |
0.00 |
|||
|
04 |
自然生态保护 |
161.55 |
161.55 |
134.17 |
27.38 |
0.00 |
|||
|
01 |
生态保护 |
161.55 |
161.55 |
134.17 |
27.38 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.10 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
16.10 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
16.10 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
|
德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||||
|
合计 |
205.08 |
177.70 |
27.38 |
||||||
|
505 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
177.70 |
177.70 |
0.00 |
|||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
62.21 |
62.21 |
0.00 |
|||
|
02 |
津贴补贴 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
|||||
|
03 |
奖金 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
|||||
|
07 |
绩效工资 |
36.10 |
36.10 |
0.00 |
|||||
|
02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
|||
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
|||||
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
|||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
|||||
|
03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
|||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
25.38 |
0.00 |
25.38 |
|||
|
01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
|
02 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
|
05 |
水费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|||||
|
06 |
电费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|||||
|
07 |
邮电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||
|
11 |
差旅费 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|||||
|
28 |
工会经费 |
6.28 |
0.00 |
6.28 |
|||||
|
06 |
公务接待费 |
17 |
公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||
|
05 |
委托业务费 |
26 |
劳务费 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
|
01 |
资本性支出 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
02 |
办公设备购置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
注：保留两位小数。
|
德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率% |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2.50 |
3.50 |
-28.57% |
新采购车辆维修费用较少 |
1.22% |
|
|
一、公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
0.00% |
不变 |
0.24% |
|
|
二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
不变 |
0.00% |
|
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
3.00 |
-33.33% |
新采购车辆维修费用较少 |
0.98% |
|
|
1.公务用车运行维护费 |
2.00 |
3.00 |
-33.33% |
新采购车辆维修费用较少 |
0.98% |
|
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
不变 |
0.00% |
|
|
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
|
德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
1050.94 |
0.00 |
1050.94 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1050.94 |
0.00 |
1050.94 |
|||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1050.94 |
0.00 |
1050.94 |
|||
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1050.94 |
0.00 |
1050.94 |
|||
注：保留两位小数。
|
德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：保留两位小数。
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德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年一般公共预算项目支出表 | ||
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单位：元 | ||
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项目名称 |
预算数 |
备注 |
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合计 |
10509400.00 |
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（一）贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本金 |
1000000.00 |
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（二）贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款利息 |
9509400.00 |
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注：保留两位小数。
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德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
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单位：万元 | ||||||
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项目名称 |
贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款利息 | |||||
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主管部门 |
德江县白果坨国家湿地公园管理局 |
实施单位 |
德江县白果坨国家湿地公园管理局本级 | |||
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资金情况 |
年度资金总额： |
950.94 | ||||
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其中：财政拨款 |
950.94 | |||||
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非财政拨款 |
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年度总体目标 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
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产出指标 |
数量指标 |
开展科普宣教次数 |
≥2次 |
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质量指标 |
自然湿地保护率 |
≥90% |
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时效指标 |
还款及时率 |
及时 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
单位信用提高 |
提高 |
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生态效益指标 |
改善生态环境 |
改善 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
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表11 |
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德江县白果坨国家湿地公园管理局2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
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单位：万元 | ||||||
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项目名称 |
贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本金 | |||||
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主管部门 |
德江县白果坨国家湿地公园管理局 |
实施单位 |
德江县白果坨国家湿地公园管理局本级 | |||
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资金情况 |
年度资金总额： |
100 | ||||
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其中：财政拨款 |
100 | |||||
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非财政拨款 |
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年度总体目标 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
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产出指标 |
数量指标 |
开展科普宣教次数 |
≥2次 |
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质量指标 |
自然湿地保护率 |
≥90% |
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时效指标 |
还款及时率 |
及时 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
单位信用提高 |
提高 |
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生态效益指标 |
改善生态环境 |
改善 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
98% |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2025年部门收入预算总额1256.02万元，其中：本年收入1256.02万元；上年结转结余0.00万元。本年收入：财政拨款收入1256.02万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额1256.02万元，其中：本年支1256.02万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出205.08 万元：社会保障和就业支出19.14万元；卫生健康支出8.29万元；住房保障支出16.1万元；节能环保支出161.55万元；城乡社区出1050.94万元；结转下年0万元，2025年预计年末无结转。
2025年部门收支总预算1256.02万元，比2024年部门收支总预算增加949.95万元主要原因：是偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本息。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1256.02万元，其中：本年收入1256.02万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入205.08万元；政府性基金预算拨款收入1050.94万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。
2.部门财政拨款支出预算总额1256.02万元，按支出功能分类:一般公共服务支出205.08万元；社会保障和就业支出19.14万元；卫生健康支出8.29万元；住房保障支出16.1万元；节能环保支出161.55万元，其他国有土地使用权出让安排的支出1050.94万元。
2025年财政拨款收支预算总额比上年增加949.95万元，主要原因是偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本息。
三、基本支出预算总体情况说明
2025年部门基本支出总额为205.08万元，其中：人员经费177.7万元，公用经费支出27.38万元。基本支出总额比上年增加9.01万元，主要原因：单位2024年新调入人员1人。
人员经费177.7万元，具体分为：工资福利支出177.7万元。包括：基本工资62.21万元、津贴补贴27.54万元、奖金8.33万元、绩效工资36.1万元、机关事业单位基本养老保险缴17.8万元、职工基本医疗保险缴费6.9万元、公务员医疗补助缴费1.05万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金16.1万元、其他工资福利支出0.00万元；对个人和家庭的补助支出0.00万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0.00万元、退休费0.00万元、生活补助0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元。
公用经费27.38万元。包括：办公费4万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、印刷费2万元、水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费1万元、差旅费3.6万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.6万元、工会经费6.28万元、公务车运行维护费2万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置2万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2025年项目支出总额为1050.94万元，比上年增加940.94万元。其中：一般公共预算项目支出0.00万元；政府性基金预算项目支出1050.94万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0.00万元；单位资金预算项目收入0.00万元。
2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期），金额950.94万元，主要用于偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款利息。二是贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期），金额100万元，主要用于偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本金。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算2.5万元，其中：一般公共预算安排2.5万元；政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年3.5万元相比减少了1万元，明细如下：
2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.5万元，比2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.5万元，比2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车运行维护费2万元，比2024年预算数减少1万元，下降了33.33%。其中一般公共预算安排2万元，比2024年预算数减少1万元，同比下降了33.33%。政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：新采购车辆维修费用较少。
2025年公务用车购置费0.00万元，比2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，比2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府政府性基金预算支出1050.94万元，较上年增加950.94万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出1050.94万元，主要为偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本息。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为27.38万元，其中：办公费4万元、印刷费2万元、手续费0.00万元、水费0.2万元、电费1.2万元、因公出国（境）费用0.00万元、邮电费1万元、差旅费3.6万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.6万元、工会经费6.28万元、公务车运行维修（护）费2万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置2万元。
2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加1.98万元，增加7.8%，主要原因是：新增1人。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0.00万元，其中：货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元，主要原因是：无政府采购计划。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额82.73万元，分布构成情况为：车辆2辆，设备76台，家具用具66个。2025年度拟购置固定资产2万元，主要是：更换办公设备。
四、预算绩效管理情况说明
2025年，本单位实行绩效目标管理的项目3个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金1256.02万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。