| 索 引 号： | 000014349/2025-503628 | 是否有效： | |
| 发布机构： | 发文日期： | ||
| 名 称： | 德江县机关事务中心2025年部门预算及“三公”经费公开信息 | ||
| 文 号： | |||
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、德江县机关事务中心2025年部门收支总表
二、德江县机关事务中心2025年部门收入总表
三、德江县机关事务中心2025年部门支出总表
四、德江县机关事务中心2025年财政拨款收支总表
五、德江县机关事务中心2025年一般公共预算支出表
六、德江县机关事务中心2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、德江县机关事务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、德江县机关事务中心2025年政府性基金预算支出表
九、德江县机关事务中心2025年国有资本经营预算预算支出表
十、德江县机关事务中心2025年一般公共预算项目支出表
十一、德江县机关事务中心2025年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
一是贯彻执行国家、省、市机关事务管理工作的法规政策，负责拟订并组织实施全县机关事务管理的工作规划、制度和标准，负责指导各乡（镇）人民政府，各街道办事处及县直机关事业单位机关事务管理工作；负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，拟定县级机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。
二是负责县直机关事业单位公共资产的集中统一管理工作；对集中统一管理的公共资产进行监督管理，制定相关制度和管理办法并组织实施，确保国有资产保值增值；承担产权界定、清查登记、资产划转、调配及处置工作。
三是负责县委机关、人大机关、政府机关、政协机关和县直行政事业单位办公用房项目及配套设备设施的规划、审核、建设、改造、维修等管理工作。
四是负责县直机关事业单位办公用房建设、改造、维修、办公设备购置等项目经费及公务接待和公务用车等专项经费 。
五是会同有关部门制定县级党政机关公务接待标准和管理制度。承办县委、人大、政府、政协安排的公务接待工作及县委、人大、政府、政协交办的其他工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
德江县机关事务中心是一级预算单位，是财政全额拨款事业单位。
（二）内设机构设置
德江县机关事务中心内设机构8个,分别为：综合股、后勤中心、接待一室、接待二室、车保中心、基建中心、食管中心、财务股。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
德江县机关事务中心总编制人数22人（行政编制0人、事业编制22人），2024年末实有人数17人（在职人员17人，离退休人员0人）。
第二部分：部门预算公开报表
|
德江县机关事务中心2025年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
786.68 |
一、一般公共服务支出 |
727.60 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、社会保障和就业支出 |
27.33 | |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
12.43 | |
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、住房保障支出 |
19.32 | |
|
五、事业收入 |
|||
|
六、事业单位经营收入 |
|||
|
七、上级补助收入 |
|||
|
八、附属单位上缴收入 |
|||
|
九、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
786.68 |
本年支出合计 |
786.68 |
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入合计 |
786.68 |
支出合计 |
786.68 |
注：：保留两位小数。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
德江县机关事务中心2025年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
德江县机关事务中心 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | |||||||||||||
|
合计 |
786.68 |
786.68 |
786.68 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
|
德江县机关事务中心本级 |
786.68 |
786.68 |
786.68 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
注：保留两位小数。
|
表3 |
|||||||||||||||
|
德江县机关事务中心2025年部门支出总表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
合计 |
786.68 |
356.68 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
727.60 |
297.60 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
727.60 |
297.60 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
727.60 |
297.60 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
02 |
住房改革支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
01 |
住房公积金 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
德江县机关事务中心2025年财政拨款收支总表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||||||||||||
|
一、本年收入 |
786.68 |
一、本年支出 |
786.68 | ||||||||||||
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
786.68 |
一、一般公共服务支出 |
727.60 | ||||||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0 |
二、社会保障和就业支出 |
27.33 | ||||||||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0 |
三、卫生健康支出 |
12.43 | ||||||||||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
四、住房保障支出 |
19.32 | ||||||||||||
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
0 |
||||||||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0 |
||||||||||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
||||||||||||||
|
二、年终结转结余 |
0 | ||||||||||||||
|
收入总计 |
786.68 |
支出总计 |
786.68 | ||||||||||||
注：保留两位小数。
|
表5 | |||||||||
|
德江县机关事务中心2025年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
预算单位：德江县机关事务中心单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
5 |
6 | ||
|
栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 | |||||
|
合计 |
786.68 |
356.68 |
325.22 |
31.46 |
430.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
727.60 |
297.60 |
266.14 |
31.46 |
430.00 |
|||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
727.60 |
297.60 |
266.14 |
31.46 |
430.00 |
|||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
727.60 |
297.60 |
266.14 |
31.46 |
430.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.33 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
25.74 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.74 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.43 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
事业单位医疗 |
10.34 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
表6 | |||||||||
|
德江县机关事务中心2025年一般公共预算基本支出明细表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
|
合计 |
356.68 |
325.22 |
31.46 |
||||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
257.78 |
226.32 |
31.46 |
|||||
|
01 |
工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
226.32 |
226.32 |
0.00 |
|||
|
01 |
基本工资 |
71.74 |
71.74 |
0.00 |
|||||
|
02 |
津贴补贴 |
34.25 |
34.25 |
0.00 |
|||||
|
03 |
奖金 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
|||||
|
07 |
绩效工资 |
44.32 |
44.32 |
0.00 |
|||||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
|||||
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
|||||
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
|||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
|||||
|
13 |
住房公积金 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
|||||
|
02 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
31.46 |
0.00 |
31.46 |
|||
|
05 |
水费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|||||
|
06 |
电费 |
3.26 |
0.00 |
3.26 |
|||||
|
07 |
邮电费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||
|
17 |
公务接待费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||
|
28 |
工会经费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.90 |
98.90 |
0.00 |
|||
|
05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
|
德江县机关事务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率% |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
150.00 |
267.00 |
-43.82% |
今年公务接待批次减少 |
19.07% |
|
|
一、公务接待费 |
80.00 |
145.00 |
-44.83% |
今年公务接待批次减少 |
10.17% |
|
|
二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
没变化 |
0.00% |
|
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
70.00 |
122.00 |
-42.62% |
今年不买车 |
8.90% |
|
|
1.公务用车运行维护费 |
70.00 |
72.00 |
-2.78% |
公务车运行维护费缩减 |
8.90% |
|
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
50.00 |
-100% |
今年不买车 |
0.00% |
|
|
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
|
德江县机关事务中心2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
0.00 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
08 |
0.00 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.00 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
0.00 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
0.00 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
|
德江县机关事务中心2025年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
注：保留两位小数。
|
表11 德江县机关事务中心2025年项目支出绩效目标表（一） | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
项目名称 |
工作运转保障 | |||||||||||||
|
主管部门 |
德江县机关事务中心 |
实施单位 |
德江县机关事务中心本级 | |||||||||||
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资金情况 |
年度资金总额： |
400.00 | ||||||||||||
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其中：财政拨款 |
400.00 | |||||||||||||
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非财政拨款 |
0.00 | |||||||||||||
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年度总体目标 |
目标1：加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度。 | |||||||||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
开展办公用房专项检查工作 |
≥1次 |
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定期对公车进行维修保养 |
≥12次 |
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开展驾驶人员文明行车、安全出行的培训 |
＝2次 |
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质量指标 |
加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度 |
≥98% |
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做好党政机关办公用房信息统计、录入工作 |
＝100% |
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时效指标 |
巡查及时发现办公用房相关问题，及时处置 |
24小时 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
通过开展办公用房资源合理配置工作，运行成本 |
降低 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关内工作人员对各项后勤保障工作的满意程度 |
≥98% |
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德江县机关事务中心2025年项目支出绩效目标表（二） |
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单位：万元 |
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项目名称 |
公共机构节能减排管理 |
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主管部门 |
德江县机关事务中心 |
实施单位 |
德江县机关事务中心本级 |
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资金情况 |
年度资金总额： |
30.00 |
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其中：财政拨款 |
30.00 |
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非财政拨款 |
0.00 |
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年度总体目标 |
通过增强对公共机构用能的监管，促进公共机构节能工作良性发展。目标1：降低行政运行成本；目标2：制定并执行公共机构节能规划。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
节能宣传培训次数 |
≥1次 |
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质量指标 |
人均用水、用电、办公经费 |
逐年减少 |
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时效指标 |
宣传周期 |
四季度 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
新动力和节能新技能的推进，使设备能耗 |
降低 |
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生态效益指标 |
资源能源浪费现象 |
得到遏制 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关工作人员对节能减排宣传工作的满意度 |
≥98% |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2025年部门收入预算总额786.68万元，其中：本年收入786.68万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入786.68万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额786.68万元，其中：本年支出786.68万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出727.60万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出27.33万元；卫生健康支出12.43万元；住房保障支出19.32万元；结转下年0万元，2025年预计年末无结转。
2025年部门收支总预算786.68万元，比2024年部门收支总预算减少120.93万元，主要原因：本年过紧日子，支出减少。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额786.68万元，其中：本年收入786.68万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入786.68万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额786.68万元，按支出功能分类:一般公共服务支出727.60万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出27.33万元；卫生健康支出12.43万元；住房保障支出19.32万元。
2025年财政拨款收支预算总额比上年减少120.93万元主要原因：本年过紧日子，支出减少。
三、基本支出预算总体情况说明
2025年部门基本支出总额为356.68万元，其中：人员经费325.22万元，公用经费支出31.46万元。基本支出总额比上年减少10.93万元，主要原因是有人员调出。
人员经费325.22万元，具体分为：工资福利支出226.32万元、对个人和家庭的补助98.90万元。包括：基本工资71.74万元、津贴补贴34.25万元、奖金16.93万元、绩效工资44.32万元、机关事业单位基本养老保险缴25.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.34万元、公务员医疗补助缴费1.24万元，其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金19.32万元；对个人和家庭的补助支出98.90万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费96.00万元、生活补助2.90万元。
公用经费31.46万元。包括：水费1.20万元、电费3.26万元、邮电费4万元、公务接待费4万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出7万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2025年项目支出总额为430万元，比上年减少110万元。其中：一般公共预算项目支出430万元；政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是工作运转保障，金额400万元，主要用于单位日常运行，开展公车管理、基建管理、公务接待管理、食堂管理等业务工作所产生的办公费、水电费、公务接待费、公务运行维护费、维修（护）费等；二是公共机构节能减排管理，金额30万元，主要用于开展公共机构节能减排业务工作会产生的宣传资料印刷费等。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算150万元，其中：一般公共预算安排150万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年267万元相比减少117万元，下降率为43.82%，明细如下：
2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费80万元，比2024年预算减少65万元，下降44.83%，其中一般公共预算安排80万元，同比减少65万元，下降44.83%，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车运行维护费70万元，比2024年预算减少2万元，下降2.78%，其中一般公共预算安排70万元，同比减少2万元，下降2.78%，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算减少50万元，下降100%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少50万元，下降100%，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。今年不购车。
六、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为31.46万元。包括：水费1.20万元、电费3.26万元、邮电费4万元、公务接待费4万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出7万元。
2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少1.88万元，下降5.62%，主要原因是：压缩了公用经费。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，与上年持平。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额1223.49万元，分布构成情况为：房屋3132.93平方米，车辆12辆。2025年度拟购置固定资产0万元。
四、预算绩效管理情况说明
2025年，本单位实行绩效目标管理的项目2个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金430万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。