| 索 引 号： | 000014349/2025-503925 | 是否有效： | |
| 发布机构： | 发文日期： | ||
| 名 称： | 德江县红十字会2025年部门预算及“三公”经费公开信息 | ||
| 文 号： | |||
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、德江县红十字会2025年部门收支总表
二、德江县红十字会2025年部门收入总表
三、德江县红十字会2025年部门支出总表
四、德江县红十字会2025年财政拨款收支总表
五、德江县红十字会2025年一般公共预算支出表
六、德江县红十字会2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、德江县红十字会2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、德江县红十字会2025年政府性基金预算支出表
九、德江县红十字会2025年国有资本经营预算预算支出表
十、德江县红十字会2025年一般公共预算项目支出表
十一、德江县红十字会2025年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。
（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务工作。
（三）开展红十字会青少年活动。
（四）参加国内外人道主义救援工作。
（五）宣传国际红十字会和红新月活动的基本原则和日内瓦公约及其附加约定书。
（六）接受和处理个人和社会团体的救助物资，在自然灾害和突发事件中执行救助任务。
（七）依照日内瓦公约及其附加约定书的有关规定开展工作。
（八）完成县委、县人民政府委托交办的工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
德江县红十字会2025年部门预算单位主要为本局预算单位1个，属于参照公务员法管理的事业单位，无单独预算的下属单位。
（二）内设机构设置
德江县红十字会内设3个股室，分别是：办公室、备灾救灾中心、综合业务股。
三、预算单位构成
德江县红十字会无下属单位，2024年部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
德江县红十字会总编制人数11人（行政编制7人、事业编制4人），2024年末实有人数11人（在职人员11人，离退休人员1人）。
第二部分：部门预算公开报表
|
德江县红十字会2025年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
185.24 |
一、社会保障和就业支出 |
166.86 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、卫生健康支出 |
6.35 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、节能环保支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、城乡社区支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、住房保障支出 |
12.03 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
0.00 | |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
0.00 | |
|
九、其他收入 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
185.24 |
本年支出合计 |
185.24 |
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
收入合计 |
185.24 |
支出合计 |
185.24 |
注：：保留两位小数。
|
德江县红十字会2025年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
德江县红十字会 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | |||||||||||||
|
合计 |
185.24 |
185.24 |
185.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
德江县红十字会本级 |
185.24 |
185.24 |
185.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
无部门下属单位（均为本级统一核算） |
||||||||||||||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
|
德江县红十字会2025年部门支出总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||
|
栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
|
合计 |
185.24 |
160.24 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.86 |
141.86 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
红十字事业 |
152.91 |
127.91 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
88.60 |
88.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50 |
事业运行 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他红十字事业支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
|
德江县红十字会2025年财政拨款收支总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
185.24 |
一、本年支出 |
185.24 | |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
185.24 |
（一）社会保障和就业支出 |
166.86 | |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）卫生健康支出 |
6.35 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）节能环保支出 |
0.00 | |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（四）城乡社区支出 |
0.00 | |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
（五）住房保障支出 |
12.03 | |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
|||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
|||
|
二、年终结转结余 |
0.00 | |||
|
收入总计 |
185.24 |
支出总计 |
185.24 | |
注：保留两位小数。
|
德江县红十字会2025年一般公共预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||
|
栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
|
合计 |
185.24 |
160.24 |
139.63 |
20.61 |
25.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.86 |
141.86 |
121.25 |
20.61 |
25.00 |
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
13.29 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.29 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
16 |
红十字事业 |
152.91 |
127.91 |
107.30 |
20.61 |
25.00 |
|||||
|
01 |
行政运行 |
88.60 |
88.60 |
67.99 |
20.61 |
0.00 |
|||||
|
50 |
事业运行 |
39.31 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他红十字事业支出 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.35 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
5.29 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.03 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
12.03 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
住房公积金 |
12.03 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
|
德江县红十字会2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
||||||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|
合计 |
160.24 |
139.63 |
20.61 |
||||||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
132.85 |
132.85 |
0.00 |
|||||||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
|||||||
|
02 |
津贴补贴 |
34.71 |
34.71 |
0.00 |
|||||||||
|
03 |
奖金 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
|||||||||
|
07 |
绩效工资 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
|||||||||
|
02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
|||||||
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
|||||||||
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|||||||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|||||||||
|
03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
|||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
24.27 |
5.16 |
19.11 |
|||||||
|
01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
2.46 |
0.00 |
2.46 |
|||||||
|
05 |
水费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|||||||||
|
06 |
电费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|||||||||
|
07 |
邮电费 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|||||||||
|
11 |
差旅费 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|||||||||
|
28 |
工会经费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||||||
|
39 |
其他交通费用 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
|||||||||
|
06 |
公务接待费 |
17 |
公务接待费 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|||||||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||||||
|
503 |
机关资本性支出 |
310 |
资本性支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|||||||
|
06 |
设备购置 |
02 |
办公设备购置 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|||||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|||||||
|
05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|||||||
注：保留两位小数。
|
德江县红十字会2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率% |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2.15 |
2.20 |
-2.27% |
厉行节约 |
1.16% |
|
|
一、公务接待费 |
0.15 |
0.20 |
-25.00% |
厉行节约 |
0.08% |
|
|
二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
0.00% |
1.08% |
||
|
1.公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
0.00% |
1.08% |
||
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
|
德江县红十字会2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：保留两位小数。
|
德江县红十字会2025年国有资本经营预算支出表 | |||||||
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单位：万元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：保留两位小数。
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德江县红十字会2025年一般公共预算项目支出表 | ||
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单位：元 | ||
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项目名称 |
预算数 |
备注 |
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合计 |
25.00 |
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（一）红十字“三救三献”经费 |
10.00 |
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（二）应急工作经费 |
5.00 |
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（三）召开德江县红十字会第二次会员代表大会经费 |
10.00 |
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注：保留两位小数。
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德江县红十字会2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
红十字“三救三献”经费 | ||||||||
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主管部门 |
贵州省德江县红十字会 |
实施单位 |
贵州省德江县红十字会本级 | ||||||
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资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 | |||||||
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其中：财政拨款 |
10.00 | ||||||||
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非财政拨款 |
0.00 | ||||||||
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年度总体目标 |
1、开展应急救护培训、演练；2、开展红十字“生命教育”系列活动；3、开展“三献”工作。 | ||||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
开展应急救护培训、演练 |
≥5场次 |
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开展防灾减灾宣传 |
≥3场次 |
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质量指标 |
应急救灾救护覆盖率 |
≥90% |
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应急救护培训合格率 |
≥100% |
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防灾减灾知识资料验收合格率 |
≥98% |
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时效指标 |
应急救灾救护及时率 |
≥98% |
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应急救护培训完成及时率 |
≥98% |
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防灾减灾宣传完成及时率 |
≥98% |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
对社会防灾减灾能力的促进作用 |
有所提升 |
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增加社会稳定性 |
有所增加 |
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改善受助群众现状 |
有所改善 |
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可持续影响指标 |
提高应急就在救护水平 |
有所提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥99% |
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表11 |
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德江县红十字会2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
应急工作经费 | ||||||||
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主管部门 |
贵州省德江县红十字会 |
实施单位 |
贵州省德江县红十字会本级 | ||||||
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资金情况 |
年度资金总额： |
5.00 | |||||||
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其中：财政拨款 |
5.00 | ||||||||
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非财政拨款 |
0.00 | ||||||||
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年度总体目标 |
救灾救助物资仓库租赁 | ||||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
救灾救助物资仓库租赁 |
1 |
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应急行动、应急物资调度率 |
≥95% |
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质量指标 |
仓库的防潮性、防盗性、方便性较好 |
能保障应急使用 |
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时效指标 |
提供应急就在救护的反应率 |
≥90% |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升红十字会应急救护救灾能力 |
及时提供社会应急救灾救灾 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥100% |
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表11 |
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德江县红十字会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
召开德江县红十字会第二次会员代表大会经费 | |||||||||
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主管部门 |
贵州省德江县红十字会 |
实施单位 |
贵州省德江县红十字会本级 | |||||||
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资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 | |||||||||
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非财政拨款 |
0.00 | |||||||||
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年度总体目标 |
召开德江县红十字会第二次会员代表大会 | |||||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
召开德江县红十字会第二届会员代表大会 |
1 |
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质量指标 |
会议的召开对红十字监事、理事组织架构的组建率 |
≥100% |
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时效指标 |
会议召开的及时率 |
≥98% |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高红十字会社会知名度和影响力 |
有所提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥99% |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2025年部门收入预算总额185.24万元，其中：本年收入185.24万元；上年结转结余0.00万元。本年收入：财政拨款收入185.24万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2.部门支出预算总额185.24万元，其中：本年支185.24万元；年终结转结余(非财政拨款）0.00万元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出166.86万元；卫生健康支出6.35万元；住房保障支出12.03万元；结转下年0.00万元，2025年预计年末无结转。
2025年部门收支总预算185.24万元，比2024年部门收支总预算减少8.08万元，主要原因：一是本年度项目支出中取消了红十字基层组织建设项目经费。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额185.24万元，其中：本年收入185.24万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入185.24万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。
2.部门财政拨款支出预算总额185.24万元，按支出功能分类:社会保障和就业支出166.86万元；卫生健康支出6.35万元；住房保障支出12.03万元。
2025年财政拨款收支预算总额比上年减少8.08万元，主要原因：一是本年度项目支出中取消了红十字基层组织建设项目经费。
三、基本支出预算总体情况说明
2025年部门基本支出总额为160.24万元，其中：人员经费139.63万元，公用经费支出20.61万元。基本支出总额比上年增加1.92万元，主要原因：单位调入人员，增加人员经费。
人员经费139.63万元，具体分为：工资福利支出132.85万元、商品和服务支出5.16万元、对个人和家庭的补助1.62万元。包括：基本工资46.29万元、津贴补贴34.71万元、奖金9.01万元、绩效工资10.51万元、机关事业单位基本养老保险缴13.29万元、职工基本医疗保险缴费5.29万元、公务员医疗补助缴费0.78、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金12.03万元；商品和服务支出5.16万元，包括：其他交通费用5.16万元；对个人和家庭的补助支出1.62万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费1.62万元。
公用经费20.61万元。包括：办公费2.46万元、水费0.20万元、电费0.80万元、邮电费0.70万元、差旅费1.80万元、工会经费4.00万元、公务接待费0.15万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出7.00万元、办公设备购置1.50万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2025年项目支出总额为25.00万元，比上年减少10.00万元。其中：一般公共预算项目支出25.00万元；政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0.00万元；单位资金预算项目收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。
2025年部门预算中安排的行业及其他需要实施的重点项目有3个，一是红十字“三救三献”项目，金额10.00万元，主要用于开展应急救护培训、演练，开展红十字“生命教育”系列活动等；二是应急工作项目，金额5.00万元，主要用于应急就在救援物资仓库的租赁，应急行动人力物力的调度、配置等；三是召开德江县红十字会第二届会员代表大会项目，金额10.00万元，主要用于召开召开德江县红十字会第二届会员代表大会期间各项资料、物资筹备等。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算2.15万元，其中：一般公共预算安排2.15万元；政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年2.20万元相比减少0.05万元，下降率为2.27%，明细如下：
2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.15万元，比2024年预算减少0.05万元，下降25%，其中一般公共预算安排0.15万元，同比减少0.05万元，下降25%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车运行维护费2.00万元，比2024年预算减少2.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排2.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025年单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2025年单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
公用经费20.61万元。包括：办公费2.46万元、水费0.20万元、电费0.80万元、邮电费0.70万元、差旅费1.80万元、工会经费4.00万元、公务接待费0.15万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出7.00万元、办公设备购置1.50万元。
2025年部门机关（机构）运行经费预算为20.61万元，其中：办公费2.46万元、水费0.20万元、电费0.80万元、邮电费0.70万元、差旅费1.80万元、工会经费4.00万元、公务接待费0.15万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出7.00万元、办公设备购置1.50万元。
2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少1.19万元，下降5.46%，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，机关（机构）运行经费预算只减不增。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0.00万元，其中：货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元，与上年持平。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年1月1日，本部门固定资产金额65.55万元，分布构成情况为：房屋443.2平方米，车辆1辆，电脑14台，打印机8台，空调器10台，办公桌12张，会议桌1套，沙发6套等。2025年度拟购置固定资产1.50万元，主要是：单位人员增加后配备必要的办公设备等。
四、预算绩效管理情况说明
2025年，本单位实行绩效目标管理的项目4个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金185.24万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。具体如下：（1）、208社会保障和就业支出（类）-05行政事业单位养老支出（款）-05机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（2）、208社会保障和就业支出（类）-16红十字会事业（款）-01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（3）、208社会保障和就业支出（类）-16红十字会事业（款）-50事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（4）、208社会保障和就业支出（类）-16红十字会事业（款）-99其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。（5）、208社会保障和就业支出（类）-99其他社会保障和就业支出（款）-99其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。（6）、210卫生健康支出（类）-11行政事业单位医疗（款）-01行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（7）、221住房保障支出（类）-02住房改革支出（款）-01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。具体为：（1）、301工资福利支出（类）-01基本工资（款）；（2）、301工资福利支出（类）-02津贴补贴（款）；（3）、301工资福利支出（类）-03奖金（款）；（4）、301工资福利支出（类）-07绩效工资（款）；（5）、301工资福利支出（类）-08机关事业单位基本养老保险缴费（款）；（6）、301工资福利支出（类）-10城镇职工基本医疗保险缴费（款）；（7）、301工资福利支出（类）-11公务员医疗补助缴费（款）；（8）、301工资福利支出（类）-12其他社会保障缴费（款）；（9）、301工资福利支出（类）-13住房公积金（款）；（10）、302商品和服务支出（类）-01办公费（款）；（11）、302商品和服务支出（类）-05水费（款）；（12）、302商品和服务支出（类）-06电费（款）；（13）、302商品和服务支出（类）-07邮电费（款）；（14）、302商品和服务支出（类）-08取暖费（款）；（15）、302商品和服务支出（类）-11差旅费费（款）；（16）、302商品和服务支出（类）-17公务接待费（款）；（17）、302商品和服务支出（类）-28工会经费费（款）；（18）、302商品和服务支出（类）-31公务用车运行维护费（款）；（19）、302商品和服务支出（类）-039其他交通费（款）；（20）、302商品和服务支出（类）-99其他商品和服务支出（款）；（21）、303对个人和家庭的补助（类）-02退休费（款）；（22）、310资本性支出（类）-02办公设备购置（款）。