| 索 引 号： | 000014349/2025-510112 | 是否有效： | |
| 发布机构： | 发文日期： | ||
| 名 称： | 德江县妇女联合会2025年部门预算公开信息 | ||
| 文 号： | |||
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、德江县妇女联合会2025年部门收支总表
二、德江县妇女联合会2025年部门收入总表
三、德江县妇女联合会2025年部门支出总表
四、德江县妇女联合会2025年财政拨款收支总表
五、德江县妇女联合会2025年一般公共预算支出表
六、德江县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、德江县妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、德江县妇女联合会2025年政府性基金预算支出表
九、德江县妇女联合会2025年国有资本经营预算预算支出表
十、德江县妇女联合会2025年一般公共预算项目支出预算总表
十一、德江县妇女联合会2025年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（1）根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及县委和省、市妇联的要求，研究制定我县妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开县妇女代表大会和执行委员会会议。
（2）负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。
（3）依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。
（4）负责做好妇女的思想政治工作，关心她们的学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，为妇女办好事、办实事。
（5）负责开展“五好文明家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。
（6）负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。
（7）、负责基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向县委和省、市妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。
（8）组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。
（9）教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（10）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作
（11）完成县委县政府交办的其他工作任务。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
本单位内设办公室、妇儿工委办公室、妇女儿童维权部，属正科级建制事业单位，人员列入参照国家公务员制度管理，德江县妇女联合会是中共德江县委领导下的人民团体，无下属单位。
（二）内设机构设置
办公室、妇儿工委办公室、妇女儿童维权部。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
我会总编制人数8人（行政编制7人、工勤编制1人）、在职实有人数10人、退休人员人数4人。
第二部分：部门预算公开报表
|
德江县妇女联合会2025年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
176.07 |
一、一般公共服务支出 |
149.30 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、社会保障和就业支出 |
11.41 | |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
5.23 | |
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、节能环保支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、城乡社区支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
六、城乡社区支出 |
||
|
七、上级补助收入 |
七、住房保障支出 |
10.13 | |
|
八、附属单位上缴收入 |
|||
|
九、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
176.07 |
本年支出合计 |
176.07 |
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入合计 |
176.07 |
176.07 | |
注：：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
德江县妇女联合会2025年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
德江县妇女联合会 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | |||||||||||||
|
合计 |
176.07 |
176.07 |
176.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
一般公共服务支出 |
149.30 |
149.30 |
149.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
群众团体事务 |
149.30 |
149.30 |
149.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
行政运行 |
119.30 |
119.30 |
119.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
其他群众团体事务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
社会保障和就业支出 |
11.41 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
行政事业单位养老支出 |
11.08 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
卫生健康支出 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
行政事业单位医疗 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
行政单位医疗 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
住房保障支出 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
住房改革支出 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
住房公积金 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
注：保留两位小数。
|
德江县妇女联合会2025年部门支出总表 |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||
|
合计 |
176.07 |
146.30 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.30 |
119.30. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
29 |
群众团体事务 |
149.30 |
119.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
01 |
行政运行 |
119.30 |
119.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
99 |
其他群众团体事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
注：保留两位小数。
|
德江县妇女联合会2025年财政拨款收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
176.07 |
一、本年支出 |
176.07 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
176.07 |
（一)一般公共服务支出 |
149.30 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）社会保障和就业支出 |
11.10 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）卫生健康支出 |
5.23 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（四）节能环保支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
（五）城乡社区支出 |
0.00 | |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
（六）住房保障支出 |
10.13 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
176.07 |
支出总计 |
176.07 |
注：保留两位小数。
|
表5 | |||||||||||
|
德江县妇女联合会2025年一般公共预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
176.07 |
146.30 |
125.74 |
20.33 |
30.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.30 |
119.30. |
98.97 |
20.33 |
30.00 |
|||||
|
29 |
群众团体事务 |
149.30 |
119.30 |
98.97 |
20.33 |
30.00 |
|||||
|
01 |
行政运行 |
119.30 |
119.30 |
98.97 |
20.33 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他群众团体事务支出 |
30.00 |
0.00 |
00.00 |
0.00 |
30.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.41 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
11.08 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
住房公积金 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
|
表6 | |||||||||
|
德江县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||||
|
合计 |
146..07 |
125.74 |
200.33 |
||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
112.58 |
112.58 |
0.00 |
|||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
36.99 |
36.99 |
0.00 |
|||
|
02 |
津贴补贴 |
38.74 |
38.74 |
0.00 |
|||||
|
03 |
奖金 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
|||||
|
07 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.08 |
10.08 |
0.00 |
|||
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
|||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
|||||
|
03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
25.07 |
6.84 |
18.23 |
|||
|
01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||
|
02 |
印刷费 |
0.5 |
0.00 |
0.5 |
|||||
|
05 |
水费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|||||
|
06 |
电费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||||
|
07 |
邮电费 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|||||
|
11 |
差旅费 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
|||||
|
28 |
工会经费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||
|
39 |
其他交通费用 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
|||||
|
09 |
维修（护）费 |
13 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
会议费 |
15 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
培训费 |
16 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
06 |
公务接待费 |
17 |
公务接待费 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|||
|
05 |
委托业务费 |
26 |
劳务费 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
|||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
|||
|
503 |
机关资本性支出 |
310 |
资本性支出 |
2.1 |
0.00 |
2.1 |
|||
|
06 |
设备购置 |
02 |
办公设备购置 |
2.1 |
0.00 |
2.1 |
|||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
|||
|
05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
|||
|
01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
||||||
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
德江县妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率% |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2.25 |
2.25 |
0.00% |
1.28% |
||
|
一、公务接待费 |
0.25 |
0.25 |
0.00% |
0.14% |
||
|
二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
0.00% |
1.14% |
||
|
1.公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
0.00% |
1.14% |
||
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
|
德江县妇女联合会2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
|
德江县妇女联合会2025年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
|
德江县妇女联合会2025年一般公共预算项目支出预算总表 |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
预算数 |
备注 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
30.00 |
|||||||||||||||||||
|
（一）“六一”活动经费 |
2 |
|||||||||||||||||||
|
（二）“三八”活动经费 |
3 |
|||||||||||||||||||
|
（二）妇女儿童发展经费 |
20.00 |
|||||||||||||||||||
|
（三）德江县妇女联合会建会75周年活动 |
5.00 |
|||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
表10
德江县妇女联合会2025年项目支出绩效目标表
|
预算项目绩效表 | |||||||||
|
1 |
项目编码 |
52062625P000009100166 |
项目名称 |
“三八”活动经费 | |||||
|
2 |
主管部门及代码 |
117-贵州省德江县妇女联合会 |
实施单位 |
117001-贵州省德江县妇女联合会本级 | |||||
|
3 |
项目绩效模板 |
||||||||
|
4 |
绩效目标 |
中长期目标（2025年-2025年） | |||||||
|
5 |
中长期目标：2025年 |
||||||||
|
6 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标值 |
指标确定依据 |
评（扣）分标准 | ||
|
7 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） | ||||||
|
8 |
产出指标 |
数量指标 |
开展三八节系列活动次数开展三八节系列活动次数≥ 1.00次 开展三八节系列活动次数 开展三八节系列活动次数 开展三八系列活动 |
开展三八节系列活动次数开展三八节系列活动次数≥ 1.00次 开展三八节系列活动次数 开展三八节系列活动次数 开展三八系列活动 |
≥ |
1 |
次 |
开展三八节系列活动次数开展三八节系列活动次数≥ 1.00次 开展三八节系列活动次数 开展三八节系列活动次数 开展三八系列活动 |
开展三八节系列活动次数开展三八节系列活动次数≥ 1.00次开展三八节系列活动次数开展三八节系列活动次数开展三八系列活动 |
|
9 |
数量指标 |
开展三八维权周宣传活动 |
开展三八维权周宣传活动 |
≥ |
1 |
次 |
开展三八维权周宣传活动 |
开展三八维权周宣传活动 | |
|
10 |
质量指标 |
表彰开展公平性 |
表彰开展公平性 |
文字描述 |
表彰公平 |
表彰开展公平性 |
表彰开展公平性 | ||
|
11 |
时效指标 |
三八活动开展 |
三八活动开展 |
文字描述 |
开展及时 |
三八活动开展 |
三八活动开展 | ||
|
12 |
时效指标 |
三八维权周宣传活动 |
三八维权周宣传活动 |
文字描述 |
及时开展 |
三八维权周宣传活动 |
三八维权周宣传活动 | ||
|
13 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
项目或定额成本控制率 | |
|
14 |
成本指标 |
活动开展经费 |
活动开展经费 |
≤ |
30000 |
元 |
活动开展经费 |
活动开展经费 | |
|
15 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升妇女法律意识 |
提升妇女法律意识 |
文字描述 |
妇女法律意识得到提升 |
提升妇女法律意识 |
提升妇女法律意识 | |
|
16 |
|||||||||
|
17 |
|||||||||
|
18 |
|||||||||
|
19 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象 |
受益对象 |
≥ |
90 |
% |
受益对象 |
受益对象 |
|
预算项目绩效表 | |||||||||
|
1 |
项目编码 |
52062625P00000210042K |
项目名称 |
“六一”活动经费 | |||||
|
2 |
主管部门及代码 |
117-贵州省德江县妇女联合会 |
实施单位 |
117001-贵州省德江县妇女联合会本级 | |||||
|
3 |
项目绩效模板 |
||||||||
|
4 |
绩效目标 |
中长期目标（2025年-2025年） | |||||||
|
5 |
中长期：2025年 |
||||||||
|
6 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标值 |
指标确定依据 |
评（扣）分标准 | ||
|
7 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） | ||||||
|
8 |
产出指标 |
数量指标 |
开展六一儿童节系列活动 |
开展六一儿童节系列活动 |
≥ |
1 |
次 |
开展六一儿童节系列活动 |
开展六一儿童节系列活动 |
|
9 |
质量指标 |
评比公平性 |
评比公平性 |
文字描述 |
公平公正 |
评比公平性 |
评比公平性 | ||
|
10 |
时效指标 |
开展活动及时性 |
开展活动及时性 |
文字描述 |
及时开展 |
开展活动及时性 |
开展活动及时性 | ||
|
11 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
项目或定额成本控制率 | |
|
12 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升儿童幸福指数 |
提升儿童幸福指数 |
文字描述 |
儿童幸福指数得到提升 |
提升儿童幸福指数 |
提升儿童幸福指数 | |
|
13 |
|||||||||
|
14 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
16 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益儿童满意度 |
受益儿童满意度 |
≥ |
95 |
% |
受益儿童满意度 |
受益儿童满意度 |
|
预算项目绩效表 | |||||||||
|
1 |
项目编码 |
52062625P00000910018D |
项目名称 |
德江县妇女联合会建会75周年活动 | |||||
|
2 |
主管部门及代码 |
117-贵州省德江县妇女联合会 |
实施单位 |
117001-贵州省德江县妇女联合会本级 | |||||
|
3 |
项目绩效模板 |
||||||||
|
4 |
绩效目标 |
中长期目标（2025年-2025年） | |||||||
|
5 |
中长期目标：2025年 |
||||||||
|
6 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标值 |
指标确定依据 |
评（扣）分标准 | ||
|
7 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） | ||||||
|
8 |
产出指标 |
数量指标 |
开展75周年庆系列活动 |
开展75周年庆系列活动 |
≥ |
1 |
次 |
开展75周年庆系列活动 |
开展75周年庆系列活动 |
|
9 |
数量指标 |
开展走访慰问 |
开展走访慰问 |
≥ |
1 |
次 |
开展走访慰问 |
开展走访慰问 | |
|
10 |
质量指标 |
表彰公平性 |
表彰公平性 |
文字描述 |
公平表彰 |
表彰公平性 |
表彰公平性 | ||
|
11 |
时效指标 |
开展活动及时性 |
开展活动及时性 |
文字描述 |
及时开展活动 |
开展活动及时性 |
开展活动及时性 | ||
|
12 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
项目或定额成本控制率 | |
|
13 |
成本指标 |
经费 |
经费 |
≤ |
50000 |
元 |
经费 |
经费 | |
|
14 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升妇女群众幸福指数 |
提升妇女群众幸福指数 |
文字描述 |
妇女群众幸福指数提升 |
提升妇女群众幸福指数 |
提升妇女群众幸福指数 | |
|
15 |
|||||||||
|
16 |
|||||||||
|
17 |
|||||||||
|
18 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
受益对象满意度 |
受益对象满意度 |
|
预算项目绩效表 | |||||||||
|
1 |
项目编码 |
52062625P00000910015J |
项目名称 |
妇女儿童发展经费 | |||||
|
2 |
主管部门及代码 |
117-贵州省德江县妇女联合会 |
实施单位 |
117001-贵州省德江县妇女联合会本级 | |||||
|
3 |
项目绩效模板 |
||||||||
|
4 |
绩效目标 |
中长期目标（2025年-2025年） | |||||||
|
5 |
中长期目标：2025年 |
||||||||
|
6 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标值 |
指标确定依据 |
评（扣）分标准 | ||
|
7 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） | ||||||
|
8 |
产出指标 |
数量指标 |
开展慰问活动 |
开展慰问活动 |
≥ |
6 |
次 |
开展慰问活动 |
开展慰问活动 |
|
9 |
数量指标 |
开展妇女维权知识宣传活动 |
开展妇女维权知识宣传活动 |
≥ |
10 |
次 |
开展妇女维权知识宣传活动 |
开展妇女维权知识宣传活动 | |
|
10 |
数量指标 |
妇女干部培训 |
妇女干部培训 |
≥ |
1 |
次 |
妇女干部培训 |
妇女干部培训 | |
|
11 |
数量指标 |
编印宣传资料 |
编印宣传资料 |
≥ |
2000 |
册 |
编印宣传资料 |
编印宣传资料 | |
|
12 |
数量指标 |
微信公众号发布信息数量 |
微信公众号发布信息数量 |
≥ |
50 |
条 |
微信公众号发布信息数量 |
微信公众号发布信息数量 | |
|
13 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
培训人员合格率 |
≥ |
95 |
% |
培训人员合格率 |
培训人员合格率 | |
|
14 |
质量指标 |
群众知晓率 |
群众知晓率 |
≥ |
95 |
% |
群众知晓率 |
群众知晓率 | |
|
15 |
时效指标 |
各类活动按期完成率 |
各类活动按期完成率 |
文字描述 |
全部按期完成 |
各类活动按期完成率 |
各类活动按期完成率 | ||
|
16 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
项目或定额成本控制率 | |
|
17 |
成本指标 |
人均培训成本控制率、宣传资料制定率 |
人均培训成本控制率、宣传资料制定率 |
≥ |
90 |
% |
人均培训成本控制率、宣传资料制定率 |
人均培训成本控制率、宣传资料制定率 | |
|
18 |
效益指标 |
社会效益指标 |
贯彻政策知晓率 |
贯彻政策知晓率 |
文字描述 |
贯彻政策知晓率 |
贯彻政策知晓率 |
贯彻政策知晓率 | |
|
19 |
|||||||||
|
20 |
|||||||||
|
21 |
|||||||||
|
22 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
群众满意度 |
群众满意度 |
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2025年部门收入预算总额176.07万元，其中：本年收入176.06万元；本年收入：财政拨款收入176.06万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额176.06万元，其中：本年支176.06万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出149.30万元；社会保障和就业支出11.41万元；卫生健康支出5.23万元；住房保障支出10.13万元；2025年预计年末无结转。
2025年部门收支总预算176.07万元，比2024年部门收支总预算增加27.77万元主要原因：人员增加，举办活动增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额176.07万元，其中：本年收入176.06万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入176.06万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额176.06万元，按支出功能分类:一般公共服务支出149.30万元；社会保障和就业支出11.41万元；卫生健康支出5.23万元；住房保障支出10.13万元；。
2025年财政拨款收支预算总额比上年增加27.77万元主要原因：人员增加，举办活动增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2025年部门基本支出总额为146.07万元，其中：人员经费125.74万元，公用经费支出20.33万元。基本支出总额比上年增加少27.77万元，主要原因为人员增加2人，举办活动增加。
人员经费125.73万元，具体分为：工资福利支出112.58万元、对个人和家庭的补助6.32万元。包括：基本工资36.99万元、津贴补贴38.74万元、奖金10.06万元、机关事业单位基本养老保险缴11.08万元、职工基本医疗保险缴费4.29万元、商品和服务支出25.07万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金10.13万元；对个人和家庭的补助支出6.32万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费6.32万元。
公用经费20.33万元。包括：办公费0.50万元、印刷费0.5万元、水费0.05万元、电费0.5万元、邮电费1.3万元、差旅费2.48万元、工会经费5万元、公务接待费0.25万元、劳务费3.07万元、公务用车运行维护费2万元、购买办公设备2.1万元、其他商品和服务支出2.58万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2025年项目支出总额为30万元，与2024年预算数持平，无增减变动。其中：一般公共预算项目支出30万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算2.25万元，其中：一般公共预算安排2.25万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年2.50万元,相比与2024年预算数持平，无增减变动明细如下：
2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.25万元，比2024年预算与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.25万元，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车运行维护费2万元，与2024年持平，其中一般公共预算安排2万元，与2024年预算数持平，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，其中一般公共预算安排0万元，与2024年预算数持平，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为20.33万元，其中：包括：办公费0.50万元、印刷费0.5万元、水费0.05万元、电费0.5万元、邮电费1.3万元、差旅费2.48万元、工会经费5万元、公务接待费0.25万元、劳务费3.07万元、公务用车运行维护费2万元、购买办公设备2.1万元、其他商品和服务支出2.58万元。
2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加0.78万元，增长3.99%，主要原因是：购买办公设备替换原无法运行的办公电脑。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年3月31日，本部门固定资产金额5.39万元，分布构成情况为：车辆1辆。2025年度拟购置固定资产2.1万元，主要是：购买办公设备。
四、预算绩效管理情况说明
2025年，本单位实行绩效目标管理的项目4个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金30万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。