| 索 引 号： | 000014349/2026-864137 | 是否有效： | |
| 发布机构： | 发文日期： | ||
| 名 称： | 德江县人民政府办公室本级2025年度部门决算公开报告 | ||
| 文 号： | |||
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 德江县人民政府办公室本级概述
一、部门职责
德江县人民政府办公室本级的主要职责是： (1)协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
(2)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。
(3)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。
(4)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。
(5)根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。
(6)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
(7)负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(8)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
(9)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
(10)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。
(11).负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
(12).负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。
(13)负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。
(14).负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。
(15).负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。
(16).负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。
(17).办理县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
德江县人民政府办公室本级2025年度部门决算编制范围的单位包括：
决算单位为本级，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：德江县人民政府办公室本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,734.91 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,307.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
116.43 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
105.02 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
50.64 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
64.19 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
91.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,734.91 |
本年支出合计 |
58 |
1,734.91 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,734.91 |
总计 |
62 |
1,734.91 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：德江县人民政府办公室本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,734.91.39 |
1,734.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,307.63 |
1,307.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,307.63 |
1,307.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
720.48 |
720.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
432.99 |
432.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
154.16 |
154.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
116.43 |
116.43 |
|||||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
41.3 |
41.3 |
|||||||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
41.3 |
41.3 |
|||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
75.13 |
75.13 |
|||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
75.13 |
75.13 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.02 |
105.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.16 |
100.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.16 |
100.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.78 |
41.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.43 |
6.43 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.43 |
2.43 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
64.19 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
64.19 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
64.19 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：德江县人民政府办公室本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,734.919 |
1,400.13 |
334.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,307.63 |
1,153.47 |
154.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,307.63 |
1,153.47 |
154.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
720.48 |
720.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
432.99 |
432.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
154.16 |
0.00 |
154.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
116.43 |
0.00 |
116.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
41.3 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
41.3 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
75.13 |
0.00 |
75.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
75.13 |
0.00 |
75.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.02 |
105.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.16 |
100.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.16 |
100.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.78 |
41.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
64.19 |
0.00 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
64.19 |
0.00 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
64.19 |
0.00 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：德江县人民政府办公室本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1，734.91 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,307.6363.84 |
1,307.634 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
116.43 |
116.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
105.02 |
105.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
64.19 |
64.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,734.91 |
本年支出合计 |
59 |
1,734.91 |
1,734.91 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,580.39 |
总计 |
64 |
1,734.91 |
1,734.91 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：德江县人民政府办公室本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：德江县人民政府办公室本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,734.91 |
1,400.13 |
334.79 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,307.63 |
1,153.47 |
154.16 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,307.63 |
1,153.47 |
154.16 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
720.48 |
720.48 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
432.99 |
432.99 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
154.16 |
0.00 |
154.16 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
116.43 |
0.00 |
116.43 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
41.3 |
0.00 |
41.30 | ||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
41.3 |
0.00 |
41.30 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
75.13 |
0.00 |
75.13 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
75.13 |
0.00 |
75.13 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.02 |
105.02 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.16 |
100.16 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.16 |
100.16 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.64 |
50.64 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.64 |
50.64 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.78 |
41.78 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.43 |
6.43 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.43 |
2.43 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
64.19 |
0.00 |
64.19 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
64.19 |
0.00 |
64.19 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
64.19 |
0.00 |
64.19 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.00 |
91.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：德江县人民政府办公室本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,054.57 |
302 |
商品和服务支出 |
256.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
392.81 |
30201 |
办公费 |
32.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
234.53 |
30202 |
印刷费 |
13.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
68.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
111.89 |
30205 |
水费 |
1.11 |
310 |
资本性支出 |
13.771 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.16 |
30206 |
电费 |
11.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.99 |
31002 |
办公设备购置 |
13.77 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.56 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.29 |
差旅费 |
26.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
91.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
16.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.46 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
34.21 |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
30.10 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
11.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.24 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
29.37 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
51.37 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.51 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.007 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,130.030 |
公用经费合计 |
270.10 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：德江县人民政府办公室本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：德江县人民政府办公室本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：德江县人民政府办公室本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
110.25 |
0.00 |
110.00 |
40.00 |
70.00 |
0.23 |
51.55 |
0.00 |
51.37 |
0.00 |
51.37 |
0.18 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
德江县人民政府办公室本级2025年度收入、支出决算总计1,734.91万元。2024年度收入、支出决算总计1,580.39万元。与2024年度相比，增加154.52万元，上升9.78 %，主要原因是：政策性调整，增加人员经费、增加了烤烟保险项目支出。
二、收入决算情况说明
德江县人民政府办公室本级2025年度收入决算合计1,734.91万元。其中：财政拨款收入1,734.91万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
德江县人民政府办公室本级2025年度支出决算合计1,734.91万元。其中：基本支出1,400.13万元，占80.70%；项目支出334.79万元，占19.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
德江县人民政府办公室本级2025年度财政拨款收、支决算总计1,734.91万元。2024年度收、支决算总计1,580.39万元。与2024年度相比，增加154.52万元，上升9.78 %，主要原因是：政策性调整，增加人员经费、增加了烤烟保险项目支出。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
德江县人民政府办公室本级2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
德江县人民政府办公室本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德江县人民政府办公室本级2025年度一般公共预算财政拨款支出合计1,734.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.52万元，增加9.78%，主要原因是：政策性调整，增加人员经费、增加了烤烟保险项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1，734.91万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,307.63万元，占75.37%；科学技术支出（类）116.43万元，占6.71%；社会保障和就业支出（类）105.02万元，占6.05%；卫生健康支出（类）50.64万元，占2.92%；农林水支出（类）64.19万元，占3.70%；住房保障支出（类91.00万元，占5.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,643.25万元，支出决算为1,734.91万元，完成年初预算的105.58%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为713.62万元，支出决算720.48万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度行政编制人员正常调入。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为389.16万元，支出决算为432.99万元，完成年初预算的111.26%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度事业编制人员调入，导致与预算数产生差异。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为298.41万元，支出决算为154.16万元，完成年初预算的51.66%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时包含的有应对突发事件的应急资金，以及厉行节约，减少不必要的开支。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为98.43万元，支出决算为100.16万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于预算数的主要原因是：按政策调整医疗保险基数，并按此基数缴纳医疗保险。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为5.26万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的92.40%，决算数小于预算数的主要原因是：按政策调整工伤保险基数，并按此基数缴纳工伤保险。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为49.55万元，支出决算为50.64万元，完成年初预算的102.20%，决算数小于预算数的主要原因是：按政策调整医疗保险基数，并按此基数缴纳医疗保险。
7.科学技术支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为116.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：按政策调整科目性质，与实际使用相符。
8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为64.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：按政策要求该项目资金年初不纳入预算，后期按实际项目完成进度支付资金。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为88.81万元，支出决算为91.00万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因是：按政策调整缴纳公积金。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
德江县人民政府办公室本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,400.13万元，其中：
（一）人员经费：1,130.03万元，主要包括：基本工资392.81万、津贴补贴234.53万元、奖金68.68万元、绩效工资111.89万元、机关事业单位养老保险缴费100.16万元、职工基本医疗保险缴费41.78万元、公务员医疗补助缴费6.43万元、其他社会保障缴费7.29万元、住房公积金91.00万元、退休费34.21万元、抚恤金30.10万元、生活补助11.15万元。
（二）公用经费:270.10万元，主要包括 ：办公费32.57万元、印刷费13.20万元、水费1.11万元、电费11.94万元、邮电费10.99万元、差旅费26.00万元、维修（护）费16.29万元、租赁费2.00万元、培训费0.57万元、公务接待0.18万元、劳务费0.24无、工会经费20.00万元、福利费29.37万元、公务用车运行维护费51.37万元、其他交通费用27.51万元、其他商品和服务支出13.00万元、办公设备购置13.77万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算收支。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
德江县人民政府办公室本级2025年“三公”经费财政拨款支出预算为110.25万元，“三公”经费财政拨款支出决算为51.55万元，完成预算数的146.78%。支出决算较上年减少18.56万元,下降26.47%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：为0。
2.公务用车购置及运行维护费预算110.00万元，支出决算51.37万元，完成预算的46.70%；与上一年相比，支出决算较上年减少18.51万元,下降26.49%。
决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。
其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费51.37万元，主要用于：车辆保险、保养、维修、油费、过路费等。 截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费预算0.25万元，支出决算0.18万元，完成预算的72.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.05万元。
决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少开支。
具体是包括：尽量减少陪餐人数、尽量不接待额外事项。
国内接待费支出0.18万元,主要是接待省、市政府办公厅等一行人。2025年本单位国内公务接待3批次，25人次。
无外事接待
国（境）外接待费支出0.00万元。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
德江县人民政府办公室本级2025年度机关运行经费支出270.10万元。与2024年相比减少0.91万元,下降0.33%。主要原因是： 厉行节约，减少开支。。
（二）政府采购支出情况
德江县人民政府办公室本级2025年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，德江县人民政府办公室本级共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆、其他用车主要包括编制内车辆数6辆，下属事业单位车辆3辆合并入本单位成为股室，。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，德江县人民政府办公室本级组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金270.59万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
工作运转经费项目评价得分7.06，评选等级为优；电子政务系统及12345系统等运行维护项目评价得分为100，评选等级为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
