第二部分：2025年度部门决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 德江县供销合作社联合社概述

一、部门职责

德江县供销合作社联合社的主要职责是：  

 (1)、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的路线、方针、政策,研究拟订全县供销合作社的发展战略和规划,指导供销合作社制度建设和改革与发展。

(2)、承担县人民政府委托的任务。

(3)、向县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求。

(4)、指导全县供销合作社基层组织建设。

(5)、引导农民进入市场,参与和推动农业产业化经营。

(6)、开展对社员和职工的教育与培训。

(7)、管理和运营本级社有资产。

(8)、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

德江县供销合作社联合社2025年度部门决算编制范围的单位包括：

德江县供销社内设机构4个，主要分为办公室、综合业务科、财务统计科、安全保卫统筹科。

(1)、办公室：主要负责机关党务、政务的综合协调和督促检查工作；机关文电、会务、机要、档案、车辆、保密、信访、保卫等日常单位的工作开展。

(2)、综合业务科：指导供销社的基层组织建设，体制改革与机制运行创新，推进专业合作社、资金互助社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展等工作。

(3)、财务统计科：负责贯彻执行国家有关政策、税务、会计、统计等政策、法规、负责全系统财会、统计工作等等相关的财务工作。

(4)、安全保卫统筹科：贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关安全工作的政策法规的相关工作。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：德江县供销合作社联合社               2025年度                                              单位：万元

收入决算表

公开02表部门：德江县供销合作社联合社               2025年度                                              单位：万元

支出决算表

公开03表部门：德江县供销合作社联合社               2025年度                                              单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门：德江县供销合作社联合社               2025年度                                              单位：万元

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表部门：德江县供销合作社联合社               2025年度                                              单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表部门：德江县供销合作社联合社               2025年度                                              单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表部门：德江县供销合作社联合社               2025年度                                              单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表部门：德江县供销合作社联合社               2025年度                                              单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表部门：德江县供销合作社联合社               2025年度                                              单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表部门：德江县供销合作社联合社               2025年度                                              单位：万元

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

德江县供销合作社联合社2025年度收入、支出决算总计 433.75万元。2024年度收入、支出决算总计534.57万元。与2024年度相比，减少100.82万元，下降18.86 %，主要原因是：单位职工安玲、安源到桶井乡黎明村驻村，单位工作业务减少。

二、收入决算情况说明

德江县供销合作社联合社2025年度收入决算合计

421.38万元。其中：财政拨款收入421.38万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

德江县供销合作社联合社2025年度支出决算合计

421.38万元。其中：基本支出363.70万元，占86.31%；项目支出57.68万元，占13.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

德江县供销合作社联合社2025年度财政拨款收、支决算总计433.75万元。2024年度收、支决算总计534.57  万元。与2024年度相比，减少 100.82 万元，下降18.86 %，主要原因是：单位职工安玲、安源到桶井乡黎明村驻村，单位工作业务减少。

德江县供销合作社联合社2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

德江县供销合作社联合社非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德江县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出合计421.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.82万元,下降6.68% ，主要原因是单位职工安源到桶井乡黎明村驻村，工作业务减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出421.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）36.51万元，占8.66%；卫生健康支出（类）13.44万元，占3.19%；商业服务业等支出（类）347.23万元，占82.40%；住房保障支出（类）24.20万元，占5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.49万元，支出决算为421.38万元，完成年初预算的89.75%，其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为27.75万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的97.69%，决算数少于预算数的主要原因是：单位职工安源到桶井乡黎明村驻村，人员减少一人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格把控标准。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.39万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的9.14%，决算数少于预算数的主要原因是：单位职工安源到桶井乡黎明村驻村，人员减少一人。。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为13.46万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的87.15%，决算数少于预算数的主要原因是：单位职工安源到桶井乡黎明村驻村，人员减少一人。。

5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算为164.64万元，支出决算为152.89万元，完成年初预算的92.86%，决算数少于预算数的主要原因是：单位职工安源到桶井乡黎明村驻村，行政人员减少一人。

6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)年初预算为88.70万元，支出决算为106.20万元，完成年初预算的119.73%，决算数超出预算数的主要原因是：2025年事业人员调入俩人。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为148.58万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的59.32%，决算数少预算数的主要原因是供销社改制企业人员基本养老保险项目经费支持减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为24.98万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的96.88%，决算数少于预算数的主要原因是：单位职工安源到桶井乡黎明村驻村，人员减少一人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

德江县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计363.70万元，其中：

（一）人员经费：325.15万元，主要包括    工资福利支出293.20万元、对个人和家庭的补助31.95万元。包括：基本工资111.80万元、 津贴补贴60.12万元、奖金21.14万元、绩效工资

25.99万元、机关事业单位基本养老保险缴27.11万元、职业年金缴费：8.14万元、职工基本医疗保险缴费 11.00万元、公务员医疗补缴费：1.70万元、助其他社会保障缴费2.00万元、住房公积金 24.20 万 元；对个人和家庭的补助支出 31.95万元，用于对个人和家庭的补 助支出，包括：退休费 26.12 万元、生活补助 5.83万元。

（二）公用经费:38.55万元，主要包括    办公费 5.36万元、水费 0.3 万元、 电费1.2万元、邮电费1.76万元、差旅费 3.8 万元、劳务费：2.4万元、工会经费 7.19 万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费8.09万元、其他商品和服务支出 6.86万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

德江县供销合作社联合社2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2024年度相比，持平.主要原因是：无政府性基金。。

德江县供销合作社联合社2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2024年度相比，持平，主要原因是：

无政府性基金。具体情况如下：无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

德江县供销合作社联合社2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平，主要原因是：无国有资本经营。

具体情况如下：无国有资本经营。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

德江县供销合作社联合社2025年“三公”经费财政拨款支出预算为1.59万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万

元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.63万元,下降  28.38%。主要原因是：认真贯彻落实"党政机关要坚决过紧日子”的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无组织的出国。。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.06万元,下降3.84%。

决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实"党政机关要坚决过紧日子”的要求。。

其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.59万元，主要用于：   单位公车运行的油费、保险费、维修等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.56万元，减少100%。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实"党政机关要坚决过紧日子”的要求。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

德江县供销合作社联合社2025年度机关运行经费支出

38.55万元。与2024年相比减少5.34万元,下降12.16%。主要原因是：    认真贯彻落实"党政机关要坚决过紧日子”的要求。。

（二）政府采购支出情况

德江县供销合作社联合社2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，德江县供销合作社联合社共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括单位公务车一辆。。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，德江县供销合作社联合社组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。

（一）深化理论武装，夯实战斗堡垒

严格落实“第一议题”制度和党组理论学习中心组学习制度，通过组织召开党组（扩大）会议和干部职工会，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神、习近平总书记对贵州对铜仁工作和关于“三农”工作和供销工作的重要指示批示精神，引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习省委十三届八次、市委三届十二次、县委十三届十二次全会精神，充分领会德江加快建设黔东北区域性中心城市和铜仁市域副中心城市的重大意义和目标任务，为“十五五”时期德江县供销事业发展打下坚实的基础。

以党建为引领，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度。及时调整充实班子成员分工，形成“党组书记负总责、班子成员分工负责、支部书记直接负责”的责任体系；团结带领全系统干部职工真抓实干、攻坚克难，深入推进“服务三农”事业，全年开展主题党日活动12次，组织党员深入基层开展政策宣讲、技术指导等活动 20 余次，解决群众急难愁盼问题10余件；坚持正确选人用人导向，通过面对面逐一与干部职工座谈，及时调整充实各股室、中心人员配置，将优秀年轻干部到关键岗位，全面优化干部队伍结构；全面规范各股室及中心办公室，建立健各项全规章制度，让各项工作有章可循、有据可依，使得干部职工有一个良好的办公环境；通过各项举措，有力增强全体干部职工的凝聚力和干事创业热情。

（二）聚焦主责主业，提升综合效能

1.强力推进股金社清理整顿。一是全力协调县属国有企业借款，全面完成吸纳端清零，清除社会面风险，共清退吸纳端社员1771户、本息13926.3万元；二是大力开展调剂端股金清收工作，2025年度完成清收本息4620.18万元，归还县属国有企业借款740.78万元，剩余社员71户本息11150.32万元，正在有序清收中；三是强力进行原股金社社属企业清理整顿，通过规范企业经营行为，厘清原股金服务社社属3家企业（贵州省钱湖销售贸易有限公司、贵州壹茗茶业发展有限公司和德江县供销农业服务有限公司）经营状况，摸清企业账上余额和应收应付账款，有序协调处置遗留问题，切实保障社会稳定。

2.着力加强社有资产经营管理。通过组织开展社有资产清理排查，对社有集体资产逐一进行实地调研，全面摸清社有资产状况；进一步规范社有资产的租赁经营，完善资产台账和合同管理，强化租金收缴监管，确保资产保值增值；对闲置或低效利用的社有资产，因地制宜制定盘活方案，通过整合资源、优化配置提升运营效益；同时健全资产监督管理机制，落实责任到人，防止资产流失，切实增强供销系统自身发展能力，保障社有资产保值增效。

3.全力持续深化供销综合改革。聚焦主责主业，提升为农服务综合效能，围绕黔东北区域性中心城市和铜仁市域副中心城市建设目标，持续深化供销综合改革，全力构建覆盖县镇村三级的现代供销服务体系，切实发挥服务农民生产生活的综合平台作用。深入贯彻落实“千县千社质量提升行动”，完成煎茶、龙泉基层社建设前期工作；深化社有企业改革，根据《公司法》等有关规定，按照现代企业管理制度，委派人员到企业任职参与经营管理，完善“三会”治理结构；健全完善农资供应，在煎茶、复兴新增2个农资供应服务点；落实农资淡储补贴政策，将化肥淡储补贴资金纳入财政预算；妥善处置供销改制历史遗留问题，切实安抚改制员工。

（三）从严管党治党，涵养清风正气

坚持廉洁自律、改进作风，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。一是认真履行全面从严治党主体责任，切实落实班子成员履行“一岗双责”，按照规定组织召开党风廉政工作专题会议，班子成员对分管股室定期分析研判党风廉政建设形势，研究解决突出问题；二是严格落实民主集中制，规范“三重一大”事项决策程序，确保决策科学、程序合规；三是严格落实过“紧日子”等若干措施，严守财经纪律，持续推进十三届县委第八轮巡察反馈意见的整改工作。聚焦中央和省级层面“6+3”重点领域，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，完成全省供销系统“完善供销系统农资储备供应体系”问题整改；四是组织开展党纪学习教育，严格落实谈心谈话制度，社党组书记与班子成员、班子成员与分管股室主要负责人开展廉政谈话20人次。通过干部职工会、党组扩大会议，通报典型案例22起，筑牢党员干部拒腐防变思想防线；五是完善廉政风险防控机制，对社有资产处置、项目招投标等重点领域开展专项督查3次，整改问题8个；六是持续整治形式主义、官僚主义，把反腐倡廉、信访维稳、意识形态、风险防范、安全生产、创建创卫等工作与业务工作同研究、同规划、同布置、同检查、同考核、同问责，以制度管人管事，修订完善机关管理制度8项，为各项工作开展提供有力的阵地保障。

（二）项目支出绩效自评结果

（一）、2025年供销社企业职工基本养老保险，本年度已完成49.15%（2025年改制企业职工退休23人，部分职工外出就业，已在当地企业缴纳养老保险。）；2025年供销社产出指标中全年预计完成效率90%，本年度已完成53.33%。

（二）、2025年供销社退休人员高龄津贴，本年度已完成93.46%，（因部分退休职工已死亡）；2025年供销社产出指标中全年预计完成效率95%，本年度已完成93.29%；2025年供销社产出指标中全年预计项目资金到位率100%；本年度已到位100%。

（三）部分重点项目绩效评价结果

全力开展股金清理整顿。我社严格按照省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，全力开展股金清理整顿工作。

2025年度完成清收本息4620.18万元，归还县属国有企业借款740.78万元，剩余社员71户本息11150.32万元，正在有序清收中。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表_203_德江县供销合作社联合社_202608041607591.xls