| 索 引 号： | 000014349/2026-866250 | 是否有效： | |
| 发布机构： | 发文日期： | ||
| 名 称： | 德江县机关事务中心2025年度部门决算公开报告 | ||
| 文 号： | |||
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
德江县机关事务中心概述
一、部门职责
德江县机关事务中心的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市机关事务管理工作的法规政策，负责拟订并组织实施全县机关事务管理的工作规划、制度和标准；负责指导各乡（镇）人民政府、各街道办事处及县直机关事业单位机关事务管理工作；负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，拟定县级机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。（二）负责县直机关事业单位公共资产的集中统一管理工作；对集中统一管理的公共资产进行监督管理，制定相关制度和管理办法并组织实施，确保国有资产保值增值；承担产权界定、清查登记、资产划转、调配及处置工作。（三）负责县委机关、人大常委会机关、政府机关、政协机关和县直行政事业单位办公用房项目及配套设备设施的规划、审核、建设、改造、维修等管理工作。（四）负责县直机关事业单位办公用房建设、改造、维修、办公设备购置等项目经费及公务接待和公务用车等专项经费。（五）会同有关部门制定县级党政机关公务接待标准和管理制度。承办县委、人大、政府、政协安排的公务接待工作及县委、县人大、政府、政协交办的其他工作。
二、机构设置
德江县机关事务中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位内设8个科室：分别是综合股、财务科、后勤中心、接待一室、接待二室、车保中心、基建中心、食管中心。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2025年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数22人，实有人数17人，事业单位编制数22人，实有人数17人。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
（详见附表1）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
德江县机关事务中心2025年度收入、支出决算总计688.18万元。2024年度收入、支出决算总计723.95万元。与2024年度相比，减少35.77万元，下降4.9 %，主要原因是因为本年要节省开支，压缩经费，公务接待费、公车运行维护费均比上年减少。
二、收入决算情况说明
德江县机关事务中心2025年度收入决算合计688.18万元。其中：财政拨款收入688.18万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
德江县机关事务中心2025年度支出决算合计688.18万元。其中：基本支出357.66万元，占51.97%；项目支出330.52万元，占48.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
德江县机关事务中心2025年度财政拨款收、支决算总计688.18万元。2024年度收、支决算总计723.95万元。与2024年度相比，减少35.77万元，下降4.9 %，主要原因是：因为本年要节省开支，压缩经费，公务接待费、公车运行维护费均比上年减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
德江县机关事务中心2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
德江县机关事务中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德江县机关事务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出合计688.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.77万元,下降4.9% ，主要原因是本年度公务接待费及公车运行维护费比上年度减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出688.18万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）629.78万元，占91.51%；社会保障和就业支出（类）28.47万元，占4.14%；卫生健康支出（类）12.05万元，占1.75%；住房保障支出（类）17.87万元，占2.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786.68万元，支出决算为688.18万元，完成年初预算的87.48%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为727.60万元，支出决算为629.78万元，完成年初预算的86.55%，决算数小于预算数的主要原因是：今年公务接待费和公车运行维护费都减少了。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为25.74万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员变动导致养老保险和年初预算有差距。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴挂靠本单位的县宾馆人员以前年度未缴纳的职业年金单位部分。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.59万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的86.79%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员变动导致与年初预算有差距。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为10.34万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员变动导致与年初预算有差距。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.25万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本年有人员变动导致与年初预算有差距。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.84万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的111.90%，决算数大于预算数的主要原因是：本年有人员变动导致与年初预算有差距。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为19.32万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员变动导致与年初预算有差距。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
德江县机关事务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计357.66万元，其中：
（一）人员经费：329.52万元，主要包括 ：（一）基本工资83.28万元、津贴补贴31.47万元、奖金16.22万元、绩效工资40.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.21万元、职业年金缴费3.58万元，职工基本医疗保险缴费9.84万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金17.87万元、退休费96.43万元、生活补助2.92万元等。
（二）公用经费:28.13万元，主要包括：水费0.82万元，电费3.27万元，邮电费4万元、公务接待费3.64万元、工会经费7.52万元、公务用车运行维护费1.89万元、其他商品服务支出7万元等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
德江县机关事务中心2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2024年度相比，持平.主要原因是：本部门（单位）2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
德江县机关事务中心2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2024年度相比，持平，主要原因是：本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
具体情况如下：本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
德江县机关事务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平，主要原因是：本部门（单位）2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
具体情况如下：本部门（单位）2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
德江县机关事务中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算为150万元，“三公”经费财政拨款支出决算为96.30万元，完成预算数的64.20%。支出决算较上年减少14.04万元,下降12.70%。主要原因是：本年度公务接待费及公车运行维护费比上年度减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：未出国，没支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算70万元，支出决算45.53万元，完成预算的65.04%；与上一年相比，支出决算较上年减少5.63万元,下降11%。
决算数较上年减少的主要原因是本年度外出减少，产生的公务车运行维护费用相对应减少。
其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费45.53万元，主要用于：车辆燃油费、保养维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、车辆年审费用等。 截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
3.公务接待费预算80万元，支出决算50.77万元，完成预算的63.46%；与上一年相比，支出决算较上年减少8.41万元,下降14.2%。
决算数较上年减少的主要原因是今年来德调研检查人数和批次比上年度有所减少。
具体是包括：国内接待费和国（境）外接待费。
国内接待费支出50.77万元,主要是省、市各领导、检查组、客商来德检查和调研等。2025年本单位国内公务接待424批次，4270人次。
比上年接待人次和批次都减少。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是没有产生费用。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
德江县机关事务中心2025年度机关运行经费支出0.00万元。与2024年相比主要原因是：无增减变动。
（二）政府采购支出情况
德江县机关事务中心2025年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，德江县机关事务中心共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆、其他用车主要包括公务运行保障用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，德江县机关事务中心组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。
共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金430万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2025年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2025年度部门决算公开报表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：德江县机关事务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
688.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
629.78 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
28.47 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
12.05 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
17.87 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
688.18 |
本年支出合计 |
58 |
688.18 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
688.18 |
总计 |
62 |
688.18 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：德江县机关事务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
688.18 |
688.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
629.78 |
629.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
629.78 |
629.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
629.78 |
629.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.51 |
23.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：德江县机关事务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
688.18 |
357.66 |
330.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
629.78 |
299.26 |
330.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
629.78 |
299.26 |
330.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
629.78 |
299.26 |
330.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.51 |
23.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：德江县机关事务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
688.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
629.78 |
629.78 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
688.18 |
本年支出合计 |
59 |
688.18 |
688.18 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
688.18 |
总计 |
64 |
688.18 |
688.18 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：德江县机关事务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：德江县机关事务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
688.18 |
357.66 |
330.52 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
629.78 |
299.26 |
330.52 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
629.78 |
299.26 |
330.52 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
629.78 |
299.26 |
330.52 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.47 |
28.47 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.09 |
27.09 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.51 |
23.51 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.06 |
12.06 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.06 |
12.06 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.87 |
17.87 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：德江县机关事务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
230.18 |
302 |
商品和服务支出 |
28.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
83.28 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
31.47 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
16.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
40.81 |
30205 |
水费 |
0.82 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.51 |
30206 |
电费 |
3.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.58 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.32 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.35 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
96.43 |
30217 |
公务接待费 |
3.64 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
329.52 |
公用经费合计 |
28.13 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：德江县机关事务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：德江县机关事务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：德江县机关事务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
96.30 |
0.00 |
45.53 |
0.00 |
45.53 |
50.77 |
96.30 |
0.00 |
45.53 |
0.00 |
45.53 |
50.77 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2.项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
|
（2,025年度） | |||||||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2026/01/28 | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
公共机构节能减排管理 | ||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[111]德江县机关事务中心 |
实施单位 |
德江县机关事务中心本级 | ||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额： |
300000 |
261925.4 |
261925.4 |
10 |
100.00 |
10 | |||||||||||
|
财政拨款： |
300000 |
261925.4 |
261925.4 |
- |
- |
- | |||||||||||
|
------本级安排： |
300000.00 |
261925.40 |
261925.40 |
- |
- |
- | |||||||||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||||||||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||
|
通过增强对公共机构用能的监管，促进公共机构节能工作良性发展。目标1：降低行政运行成本；目标2：制定并执行公共机构节能规划。 |
通过增强对公共机构用能的监管，促进公共机构节能工作良性发展。目标1：降低行政运行成本；目标2：制定并执行公共机构节能规划。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
节能宣传培训次数 |
≥1次 |
≥1次 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
质量指标 |
人均用水、用电、办公经费 |
逐年减少 |
达成年度指标 |
10 |
8 |
无偏差无需改进 | |||||||||||
|
时效指标 |
宣传周期 |
四季度 |
达成年度指标 |
10 |
8 |
无偏差无需改进 | |||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
无偏差无需改进 | |||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
新动力和节能新技能的推进，使设备能耗 |
降低 |
达成年度指标 |
20 |
16 |
无偏差无需改进 | ||||||||||
|
生态效益指标 |
资源能源浪费现象 |
得到遏制 |
达成年度指标 |
10 |
8 |
无偏差无需改进 | |||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
机关工作人员对节能减排宣传工作的满意度 |
≥98% |
≥100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
总 分 |
90 |
90 |
|||||||||||||||
|
自 评 |
圆满完成 | ||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
|
（2,025年度） | |||||||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2026/01/28 | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
工作运转保障 | ||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[111]德江县机关事务中心 |
实施单位 |
德江县机关事务中心本级 | ||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额： |
4000000 |
3043311.59 |
3043311.59 |
10 |
100.00 |
10 | |||||||||||
|
财政拨款： |
4000000 |
3043311.59 |
3043311.59 |
- |
- |
- | |||||||||||
|
------本级安排： |
4000000.00 |
3043311.59 |
3043311.59 |
- |
- |
- | |||||||||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||||||||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||
|
目标1：加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度。 目标2：全面提升后勤保障能力，扎实推进机关事务标准化建设，统筹管理全县办公用房，调配使用，并做好机关食堂的运行管理工作。 |
目标1：加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度。 目标2：全面提升后勤保障能力，扎实推进机关事务标准化建设，统筹管理全县办公用房，调配使用，并做好机关食堂的运行管理工作。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
开展驾驶人员文明行车、安全出行的培训 |
＝2次 |
＝2次 |
5 |
5 |
|||||||||||
|
开展办公用房专项检查工作 |
≥1次 |
≥1次 |
10 |
10 |
|||||||||||||
|
定期对公车进行维修保养 |
≥12次 |
≥12次 |
5 |
5 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度 |
≥98% |
≥100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
做好党政机关办公用房信息统计、录入工作 |
＝100% |
＝100% |
5 |
5 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
巡查及时发现办公用房相关问题，及时处置 |
24小时 |
达成年度指标 |
10 |
8 |
无偏差不需改正 | |||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
5 |
5 |
||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
通过开展办公用房资源合理配置工作，运行成本 |
降低 |
达成年度指标 |
30 |
24 |
无偏差不需改正 | ||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
机关内工作人员对各项后勤保障工作的满意程度 |
≥98% |
≥100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
总 分 |
90 |
92 |
|||||||||||||||
|
自 评 |
圆满完成 | ||||||||||||||||